Огни Липецка. 2017 г. Спецвыпуск "Липецкой газеты"

8 31 января 2017 г. «Липецкая газета» № 19 (25397) (Продолжение. Начало на 6-7-й стр.) 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы «Развитие образования города Липецка на 2017 — 2022 годы» № п/п Наименование Источники ресурсного обеспечения Расходы (тыс. руб.) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Муниципальная программа «Развитие образования города Липецка на 2017—2022 годы» Всего 6333270,1 5430146,6 5503450,6 5470853,6 5496092,6 5477839,6 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 областной бюджет 3112627,6 3111819,6 3112650,6 3112661,6 3112672,6 3112684,6 бюджет города 2562915,5 1660600,0 1696410,0 1662410,0 1686205,0 1666465,0 средства бюджетов государ- ственных внебюджетных фондов 0 0 0 0 0 0 средства внебюджетных источников 657727,0 657727,0 694390,0 695782,0 697215,0 698690,0 2. Подпрограмма 1 «Повышение доступности и качества услуг в системе общего образования» Всего 5417267,1 4582964,6 4647772,6 4613772,6 4637567,6 4617827,6 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 областной бюджет 3112287,6 3111479,6 3112287,6 3112287,6 3112287,6 3112287,6 бюджет города 1724979,5 891485,0 925485,0 891485,0 915280,0 895540,0 средства бюджетов государ- ственных внебюджетных фондов 0 0 0 0 0 0 средства внебюджетных источников 580000,0 580000,0 610000,0 610000,0 610000,0 610000,0 3. Подпрограмма 2 «Повышение доступности и качества услуг в системе дополнительного образования» Всего 779322,0 714381,0 720877,0 722280,0 723724,0 725211,0 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 областной бюджет 340,0 340,0 363,0 374,0 385,0 397,0 бюджет города 716255,0 651314,0 653124,0 653124,0 653124,0 653124,0 средства бюджетов государст- венных внебюджетных фондов 0 0 0 0 0 0 средства внебюджетных источников 62727,0 62727,0 67390,0 68782,0 70215,0 71690,0 4. Подпрограмма 3 «Совершенствова- ние организации отдыха детей в каникулярное время» Всего 50913,0 47363,0 49363,0 49363,0 49363,0 49363,0 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 бюджет города 35913,0 32363,0 32363,0 32363,0 32363,0 32363,0 средства бюджетов государ- ственных внебюджетных фондов 0 0 0 0 0 0 средства внебюджетных источников 15000,0 15000,0 17000,0 17000,0 17000,0 17000,0 5. Подпрограмма 4 «Обеспечение устойчивого функционирования и развития системы образования города Липецка» Всего 85768,0 85438,0 85438,0 85438,0 85438,0 85438,0 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 бюджет города 85768,0 85438,0 85438,0 85438,0 85438,0 85438,0 средства бюджетов государ- ственных внебюджетных фондов 0 0 0 0 0 0 средства внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 7. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Меры государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы не предусмо- трены. 8. РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Прогноз возможных рисков реализации муниципальной программы, к которым относятся финансово- экономические, нормативные правовые, организационные и управленческие, представлен в разделе 2. Для устранения или минимизации указанных рисков предусмотрены следующие меры: — обеспечение качества планирования деятельности по достижению цели и задач муниципальной программы (разработка в установленные сроки плана реализации основных мероприятий и ведомствен- ных целевых программ на очередной финансовый год, формирование механизма оперативной корректи- ровки этого плана с учетом текущей ситуации, своевременное внесение в установленном порядке необхо- димых изменений в муниципальную программу); — разработка в соответствии с полномочиями муниципального органа управления образованием организационно-управленческих документов, регламентирующих деятельность по реализации муници- пальной программы; — обеспечение эффективного управления деятельностью по достижению цели и задач муниципаль- ной программы и ее подпрограмм через организацию переподготовки кадров (в т.ч. управленческих) си- стемы образования, проведение постоянного и оперативного мониторинга хода реализации программы, выявление на основе его данных причин, негативно влияющих на реализацию программы; — организация эффективного взаимодействия между ответственным исполнителем и соисполните- лями программы; — проведение просветительской работы с участниками образовательных отношений по разъяснению смысла и цели проводимых преобразований, привлечение общественности к обсуждению задач и механизмов развития образования, публичное освещение хода и результатов реализации муниципальной программы, опе- ративное консультирование всех ее исполнителей, демонстрация достижений системы образования. 9. СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ ИПОКАЗАТЕЛЯХ ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ № п/п Наименование Ответственный исполнитель (соисполнитель) Еди-ница изме- рения Значения целевых индикаторов (показателей задач) Методика формирования целевых индикаторов (показателей задач) 2 года, предше- ствующие реализации муниципальной программы Годы реализации муниципальной программы 2015 (факт) 2016 (оценка) 2017 (план) 2018 (план) 2019 (план) 2020 (план) 2021 (план) 2022 (план) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Цель «Повышение доступности и качества предоставляемых услуг за счет развития ресурсов системы образования и их эффективного использования» 2. Целевой индикатор 1 «Удовлетворенность населения качеством предоставления услуг в сфере дошкольного образования» Департамент образования % 54,0 54,0 54,3 54,5 54,8 55,0 55,2 55,5 Значение индикатора выявляется на основе массового опроса общественного мнения по теме «Удовлетворенность населения предоставлением мун. услуг в г. Липецке», проводимого управлением туризма и массовых коммуникаций администрации г. Липецка 3. Целевой индикатор 2 «Удовлетворенность населения качеством предоставления услуг в сфере общего образования» Департамент образования % 45,0 45,0 45,3 45,5 45,8 46,0 46,0 46,0 Значение индикатора выявляется на основе массового опроса общественного мнения по теме «Удовлетворенность населения предоставлением муниципальных услуг в г. Липецке», проводимого управлением туризма и массовых коммуникаций администрации города Липецка 4. Целевой индикатор 3 «Удовлетворенность населения качеством предоставления услуг в сфере дополнительного образования» Департамент образования % - « 1 » 46,0 47,0 48,0 49,5 51,5 51,5 52,0 Значение индикатора выявляется на основе массового опроса общественного мнения по теме «Удовлетворенность населения предоставлением муниципальных услуг в г. Липецке», проводимого управлением туризма и массовых коммуникаций администрации города Липецка 5. Задача 1 «Обеспечение условий для равного доступа обучающихся к качественному общему образованию, включая условия доступной среды и социальные гарантии отдельным категориям детей» 6. Показатель 1 задачи 1 «Доля детей от 1 до 7 лет, обеспеченных местами в дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей данной возрастной категории, поставленных на учет по предоставлению места в ДОУ» Департамент образования % 94,6 94,6 94,6 94,7 94,7 94,8 94,8 94,8 Индикатор определяется по формуле И 1/1 = Н х 100, где У Н — численность детей от 1 г. до 7-ми лет, обеспеченных местами в ДОУ, (данные госстатотчетности (форма 85-К) У — общая численность детей от 1 г. до 7-ми лет, поставленных на учет по предоставлению места в ДОУ г. Липецка (данные ведомств. отчетности) 7. Показатель 2 задачи 1 «Доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в первую смену, в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений» Департамент образования % 82,0 82,0 82,0 85,0 92,0 97,0 97,0 98,0 Показатель определяется по формуле И 1/2 = ПС/О х100, где ПС – численность учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в первую смену (данные ведомственной отчетности) О — общая численность учащихся общеобразовательных учреждений (данные госстатотчетности (форма 76-РИК)) 8. Показатель 3 задачи 1 «Доля учащихся общеобразовательных учреждений, охваченных горячим питанием, в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений» Департамент образования % 84,2 84,0 84,0 84,0 84,0 84,2 84,3 84,5 Показатель определяется по формуле И 1/3 = ГП/О х100, где ГП – численность учащихся общеобразовательных учреждений, охваченных горячим питанием (данные ведомственной отчетности) О — общая численность учащихся общеобразовательных учреждений (данные госстатотчетности (форма 76-РИК)) 9. Показатель 4 задачи 1 «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям к реализации основных общеобразовательных программ, в общем количестве общеобразовательных учреждений» Департамент образования % 85,3 85,3 86,2 87,0 87,0 88,0 88,0 88,0 Данные государственной статотчетности (сводная форма Д-4 по программе МОРФ) 10. Показатель 5 задачи 1 «Доля муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений, имеющих условия доступной среды, в общем количестве муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений» Департамент образования % 29,4 31,6 31,6 35,5 36,5 38,5 39,5 41,5 Показатель определяется по формуле П 1/5 =Д/К х100, где Д – кол-во дошкольных и общеобразовательных учреждений, имеющих условия доступной среды (данные ведомственной отчетности) К– общее количество муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений (данные государственной статотчетности (формы 76-РИК, 85-К, 1-ДО (сводная)) 11. Задача 2 «Обеспечение условий для достижения новых образовательных результатов в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) 12. Показатель 1 задачи 2 «Доля учащихся общеобразовательных учреждений, осваивающих федеральные государственные образовательные стандарты, в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений» Департамент образования % 54,6 64,6 71,7 80,3 88,5 94,5 100,0 100,0 Показатель определяется по формуле И 2/1 = А/О х100 , где А – численность учащихся общеобразовательных учреждений, осваивающих федеральные государственные образовательные стандарты (данные вед. отчетности) О — общая численность учащихся общеобразовательных учреждений (данные госстатотчетности (форма 76-РИК)) 13. Задача № 3 «Обеспечение условий для интеллектуального, творческого и физического развития детей и подростков» 14. Показатель 1 задачи 3 Доля учащихся, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы в учреждениях, подведомственных а) департаменту образования Департамент образования % 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,3 46,3 46,3 Показатель определяется по формуле П 3/1 = В/О х100, где В – численность учащихся, осваивающих программы дополнительного образования в учреждениях, подведомственных ДО (УДО + школы), ДФКиС, ДК (данные ведомственной отчетности) О – общая численность детей и молодежи 5-18 лет (данные госстатотчетности) б) департаменту по физической культуре и спорту Департамент по физической культуре и спорту % 15,1 15,1 15,2 15,2 15,3 15,3 15,4 15,4 в) департаменту культуры в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет Департамент культуры % 15,0 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2 15. Задача №4 «Обеспечение условий для совершенствования организации отдыха детей в каникулярное время» 16. Показатель 1 задачи 4 Охват детей от 6,5 до 15 лет различными формами отдыха и оздоровления Департамент образования Департамент по физической культуре и спорту % 21,4 21,4 21,7 22,0 22,4 23,0 23,5 24,0 Показатель определяется по формуле П 4/1 = В/О х100, где D — численность учащихся, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в лагерях, подведомственных ДО и ДФКиС (данные ведомственной отчетности) О — общая численность учащихся (данные госстатотчетности (форма 76-РИК)) 17. Задача №5 «Совершенствование механизмов управления функционированием и развитием муниципальной образовательной системы» 18. Показатель 1 задачи 5 Обеспеченность системы образования педагогическими кадрами Департамент образования % 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,6 99,6 Показатель определяется по формуле П 5/1 = (ПР-В)/ П х 100%, где ПР — суммарная численность педагогических работников в школах, УДО, детских садах (данные госстатотчетности (формы 83-РИК, 85-К, 1-ДО (сводная); В – суммарное количество вакансий в школах, УДО, детских садах (данные госстатотчетности (формы 83-РИК, 85-К, 1-ДО (сводная) 19. Показатель 2 задачи 5 Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальные задания, в общем количестве муниципальных учреждений Департамент образования % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Показатель определяется по формуле П 5/2 = М/К х 100, где М – кол-во муниципальных учреждений, выполнивших муниципальные задания (данные ведомственной отчетности) К – общее количество муниципальных образовательных учреждений (данные госстатотчетности (формы 76-РИК, 85-К, 1-ДО (сводная) (Продолжение на 9-й стр.)