Заря Красного. 2018 г. (с. Красное)

2 «Заря Красного» 22 мая 2018 г. №61 /11741/ Приложение 1 к муниципальной программе Краснинского муниципального района «Развитие системы эффективного управления Краснинского муниципального района Липецкой области « Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объёмах финансирования за счет средств районного бюджета муниципальной программы Краснинского муниципального района «Развитие системы эффективного муниципального управления Краснинского муниципального района Липецкой области « Таблица № п/п Наименование целей, индикаторов, задач, 1показателей, подпрограмм, основных мероприятий Ответственный исполнитель, соисполнитель Еди- ница изме- ре- ния Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования 2013 г. 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018год 2019год 2020 год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Цель муниципальной программы: Создание эффективной системы муниципального управления и повышения качества управления муниципальными финансами, эффективное управление муниципальной собственностью. 2 Индикаторы цели 3 Индикатор 1 Отношение объема муниципального долга Краснинского муниципального района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам отчислений) отдел финансов района % 37,6 95 95 95 50 50 50 50 4 Индикатор 2 Уровень удовлетворенности граждан деятельностью органов управления муниципального района отдел организационно-кадровой и правовой работы администрации района % 70 72 75 80 83 85 87 90 5 Индикатор 3 Доля доходов от использования муниципального имущества в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района отдел имущественных и земельных отношений % 11,5 11,7 12 12 12 12 12 12 6 Задачи муниципальной программы 7 Задача 1 муниципальной программы. «Создание условий для повышения эффективности использования средств бюджета муниципального района « 8 Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы Объем дефицита бюджета муниципального района отдел финансов района % 10 10 10 10 10 10 10 10 9 Задача 2 муниципальной программы. «Эффективное управление муниципальным долгом Краснинского муниципального района» 10 Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы Объем расходов на обслуживание муниципального долга отдел финансов района % 0,6 1 1 1 1 1 1 1 11 Подпрограмма 1 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2014-2020годы» 12 Цель подпрограммы 1. «Создание оптимальных условий по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального района для наиболее эффективного использования бюджетных средств» 13 Индикатор подпрограммы 1 Наличие долгосрочной бюджетной стратегии отдел финансов района да/нет нет да да да да да да да 14 Задача 1 Подпрограммы 1. «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района за счет координации стратегического и бюджетного планирования» 15 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 Исполнение бюджета муниципального района по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному плану. отдел финансов района % 100 100 100 100 100 100 100 100 16 Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1 Разработка проекта бюджета муниципального района в установленные сроки. отдел финансов района тыс.руб. x 4385,3 4663,0 5116,1 6036,3 5995,2 5700,0 5700,0 17 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления отдел финансов района тыс.руб х 4099,9 4675,2 5068,8 5307,2 5100,0 5100,0 18 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) отдел финансов района тыс.руб х 563,1 440,9 632,2 688,0 600,0 600,0 19 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет субсидии из областного бюджета отдел финансов района тыс.руб х 335,3 20 Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 1 Разработка и корректировка долгосрочной бюджетной стратегии района. отдел финансов района тыс.руб. x x x x x x x x 21 Задача 2 Подпрограммы 1. «Повышение эффективности бюджетных расходов и контроля за соблюдением бюджетного законодательства, обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения бюджета района, ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности»» 22 Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1 Соотношение объема проверенных средств бюджета муниципального района и общей суммы расходов бюджета отдел финансов района % >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 23 Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1 Доля органов исполнительной власти поселений и муниципальных учреждений, подключенных к юридически значимому электронному документообороту отдел финансов района % 28 45 60 100 100 100 100 100 24 Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 1 Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, организация юридически значимого электронного документооборота для отделов администрации района, органов местного самоуправления поселений, муниципальных учреждений отдел финансов района тыс.руб. x 624,0 624,0 700,8 806,4 806,4 806,4 806,4 25 Расходы на осуществление переданных полномочий по муниципальному финансовому контролю и техническому обеспечению исполнения местных бюджетов отдел финансов района тыс.руб х 624,0 700,8 806,4 806,4 806,4 806,4 26 Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 1 Доля расходов бюджета муниципального района, сформирован- ных в соответствии с муниципальными программами отдел финансов района % 27 80 95 95 95 95 95 95 27 Основное мероприятие 4 задачи 2 подпрограммы 1 Формирование бюджета муниципального района на основе программно-целевого принципа. отдел финансов района тыс.руб. x x x x x x x x 28 Показатель 4 задачи 2 подпрограммы 1 Мониторинг качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета муниципального района отдел финансов района да/нет да да да да да да да да 29 Основное мероприятие 5 задачи 2 подпрограммы 1 Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента отдел финансов района тыс.руб. x x x x x x x x 30 Задача 3 Подпрограммы 1. «Обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств района» 31 Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 1 Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам района отдел финансов района руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 32 Основное мероприятие 6 задачи 3 подпрограммы 1 Эффективное управление муниципальным долгом отдел финансов района тыс.руб. x 155,0 20,0 34,0 16,0 30,0 50,0 50,0 33 Обслуживание муниципального долга района отдел финансов района тыс.руб. х 20,0 34,0 16,0 30,0 50,0 50,0 34 Задача 4 Подпрограммы 1. «Проведение ответственной долговой политики « 35 Показатель 1 задачи 4 подпрограммы 1 Отношение предельного объема муниципального долга района к утвержденному общему годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам отчислений отдел финансов района % 100 100 100 100 100 100 100 100 36 Основное мероприятие 7 задачи 4 подпрограммы 1 Нормативное правовое регулирования в сфере управления муниципальным долгом района отдел финансов района тыс.руб. x x x x x x x x 37 Основное мероприятие 8 задачи 4 подпрограммы 1 Ведение Муниципальной долговой книги Краснинского муниципального района Липецкой области отдел финансов района тыс.руб. x x x x x x x x 38 Основное мероприятие 9 задачи 4 подпрограммы 1 Мониторинг текущей ситуации по исполнению бюджета муниципального района отдел финансов района тыс.руб. x x x x x x x x 39 Основное мероприятие 10 задачи 4 подпрограммы 1 Мониторинг долговой нагрузки на бюджет отдел финансов района тыс.руб. x x x x x x x x 40 Задача 5 Подпрограммы 1. «Осуществление заимствований в пределах ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации» 41 Показатель 1 задачи 5 подпрограммы 1 Отношение предельного объема заимствований района в отчетном финансовом году к сумме, направленной в отчетном финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств района отдел финансов района % 100 100 100 100 50 50 50 50 42 Основное мероприятие 11 задачи 5 подпрограммы 1 Планирование муниципальных заимствований района при формировании проекта бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период и осуществление заимствований при исполнении бюджета отдел финансов района тыс.руб. x x x x x x x x 43 Задача 6 Подпрограммы 1. «Совершенствование организации исполнения бюджета муниципального района» 44 Показатель 1 задачи 6 подпрограммы 1 Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов бюджета муниципального района отдел финансов района % 0 0 0 0 0 0 0 0 45 Основное мероприятие 12 задачи 6 подпрограммы 1 Надежное, качественное и своевременное кассовое исполнение бюджета муниципального района отдел финансов района тыс.руб. x x x x x x x x 46 Показатель 2 задачи 6 подпрограммы 1 Соблюдение, установленных законодательством, сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении районного и консолидированного бюджета отдел финансов района % 100 100 100 100 100 100 100 100 47 Основное мероприятие 13 задачи 6 подпрограммы 1 Своевременное и качественное формирование и представление бюджетной отчетности. отдел финансов района тыс.руб. x x x x x x x x 48 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 отдел финансов района тыс.руб. x 5164,3 5307,0 5850,9 6858,7 6831,6 6556,4 6556,4 49 Задача 3 муниципальной программы : «Совершенствование деятельности органов местного самоуправления муниципального района 50 Показатель задачи 3 муниципальной программы Доля граждан, использующих механизмы получения муниципальных услуг в электронном виде отдел организационно-кадровой и правовой работы администрации района % 5 7 9 14 20 25 30 40 51 Подпрограмма 2 «Совершенствование муниципальной службы и деятельности органов управления на 2014-2020годы» 52 Цель подпрограммы «Повышение эффективности деятельности органов управления Краснинского муниципального района» 53 Задача 1 Подпрограммы 2 «Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы и использование информационно-правовых систем» 54 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2 Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации отдел организационно-кадровой и правовой работы администрации района % 22,9 24,5 26,1 26,8 27,2 27,2 27,2 28 55 Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2 Доля вакантных должностей, замещаемых на основе конкурса отдел организационно-кадровой и правовой работы администрации района % 40 45 50 55 60 65 70 75 56 Основное меропрятие 1 задачи 1 подпрограммы 2 Подготовка кадров и использование информационно- правовых систем отдел организационно-кадровой и правовой работы администрации района тыс.руб. x 104,44 102,2 115,3 131,7 120,0 50,0 50,0 57 Повышение квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных районов за счет субсидий из областного бюджета отдел организационно-кадровой и правовой работы администрации района тыс.руб. х 52,2 65,3 104,2 х х х 58 Подготовка и переподготовка кадров муниципальных служащих отдел организационно-кадровой и правовой работы администрации района тыс.руб. х 59 Подготовка и переподготовка кадров муниципальных служащих района на условиях софинансирования с областным бюджетом отдел организационно-кадровой и правовой работы администрации района тыс.руб. х 50,0 50,0 27,5 х х х 60 Совершенствование муниципального управления на условиях софинансирования с областным бюджетом отдел организационно-кадровой и правовой работы администрации района тыс.руб х х х х х 120,0 50,0 50,0 61 Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 2 Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей отдел организационно-кадровой и правовой работы администрации района тыс.руб. x x x x x x x x 62 Задача 2 подпрограммы 2 «Повышение качества муниципального управления с использованием информационно-коммуникационных технологий» 63 Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2 Соотношение расходов на содержание аппарата управления муниципального района к общему объему собственных доходов отдел организационно-кадровой и правовой работы администрации района % 24 28,3 28 28 28 28 28 28 64 Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 2 Методическое, информационное, финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, аппарата администрации района отдел организационно-кадровой и правовой работы администрации района тыс.руб. x 22771,5 24190,5 26000, 3 32530,1 31768,0 28594,7 28594,7 65 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления отдел организационно-кадровой и правовой работы администрации района тыс.руб. х 1426,8 1282,5 1659,2 1319,8 1336,0 1336,0 66 Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления отдел организационно-кадровой и правовой работы администрации района тыс.руб. х 14089,7 13963, 6 15267,1 16476,5 15600,8 15600,8 67 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) отдел организационно-кадровой и правовой работы администрации района тыс.руб. х 1732,0 3309,8 3181,0 1600,6 1600,6 68 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления за счет субсидии из областного бюджета отдел организационно-кадровой и правовой работы администрации района тыс.руб. х 1468,0 69 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Краснинского муниципального района отдел организационно-кадровой и правовой работы администрации района тыс.руб. х 2224,4 2404,1 3018,0 2890,6 2766,0 2766,0 70 Расходы на осуществление переданных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета отдел организационно-кадровой и правовой работы администрации района тыс.руб. х 810,0 800,0 1272,0 1200,0 800,0 800,0 71 Реализация Закона Липецкой области от 4 мая 2000 года № 88-ОЗ «Об органах записи актов гражданского состояния Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и деятельности органов записи актов гражданского состояния и государственной регистрации актов гражданского состояния» за счет субвенции из областного бюджета отдел организационно-кадровой и правовой работы администрации района тыс.руб. х 499,0 575,0 672,2 680,0 672,2 672,2 72 Государственная регистрация актов гражданского состояния отдел организационно-кадровой и правовой работы администрации района тыс.руб. х 10,5 8,9 44,7 73 Реализация Закона Липецкой области от 30 ноября 2000 года № 117-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела» за счет субвенции из областного бюджета отдел организационно-кадровой и правовой работы администрации района тыс.руб. х 1550,0 1604,0 1777,0 1850,0 1777,0 1777,0 74 Реализация Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части содержания численности специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и попечительству за счет субвенции из областного бюджета отдел организационно-кадровой и правовой работы администрации района тыс.руб. х 1402,2 1467,1 1672,2 1736,2 1672,2 1672,2 75 Реализация Закона Липецкой области от 8 ноября 2012 года № 88-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда и социально-тру- довых отношений» за счет субвенции из областного бюджета отдел организационно-кадровой и правовой работы администрации района тыс.руб. х 451,0 408,1 412,1 451,1 412,1 412,1 76 Реализация Закона Липецкой области от 31 декабря 2009 года № 349-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения Регистра муниципальных нормативных правовых актов Липецкой области» за счет субвенции из областного бюджета отдел организационно-кадровой и правовой работы администрации района тыс.руб. х 634,6 651,7 697,0 722,0 697,0 697,0 77 Реализация Закона Липецкой области от 30 декабря 2004 года № 167-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» за счет субвенции из областного бюджета отдел организационно-кадровой и правовой работы администрации района тыс.руб. х 627,3 627,3 705,2 705,2 705,2 705,2 78 Реализация Закона Липецкой области от 31 августа 2004 года № 120-ОЗ «Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях» за счет субвенции из областного бюджета отдел организационно-кадровой и правовой работы администрации района тыс.руб. х 465,0 476,0 555,6 555,6 555,6 555,6 79 Основное мероприятие 4 задачи 2 подпрограммы 2: Использование информационно-правовых систем отдел оранизационно-кадровой и правовой работы администрации района тыс.руб. x 215,34 281,8 260,9 235,5 х х х 80 Использование средств информационно-правовых систем 81 Использование средств информационно-правовых систем на условиях софинансирования с областным бюджетом отдел организационно-кадровой и правовой работы администрации района тыс.руб. х 50,4 62,2 60,6 х х х 82 Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем за счет субсидий из областного бюджета отдел организационно-кадровой и правовой работы администрации района тыс.руб. х 231,4 198,7 174,9 х х х 83 Основное мероприятие 5 задачи 2 подпрограммы 2 Информационное освещение деятельности отдел организационно-кадровой и правовой работы администрации района тыс.руб. x 2403,7 2265,4 2350,0 2460,1 2350,0 2350,0 2350,0 84 Информационное освещение деятельности муниципального района отдел организационно-кадровой и правовой работы администрации района тыс.руб. х 65,4 50,0 123,0 50,0 50,0 50,0 85 Информационное освещение деятельности муниципального района за счет субсидии из областного бюджета отдел организационно-кадровой и правовой работы администрации района тыс.руб. х 30,0 86 Субсидии муниципальному автономному учреждению «Редакция газеты Заря Красного» отдел организационно-кадровой и правовой работы администрации района тыс.руб. х 2200,0 2300,0 2307,1 2300,0 2300,0 2300,0 87 Задача 3 Подпрограммы 2. «Обобщение передового опыта деятельности муниципальных образований, реформирование и дальнейшее совершенствование деятельности органов местного самоуправления» 88 Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 2 Количество проведенных мероприятий отдел организационно-кадровой и правовой работы администрации района ед. 35 38 40 42 43 43 45 45 89 Основное мероприятие 6 задачи 3 подпрограммы 2 Организация брифингов,»круглых столов», выездных семинаров-совещаний, участие в ассоциациях муниципальных образований отдел организационно-кадровой и правовой работы администрации района тыс.руб. x х х х 37,5 40,0 40,0 40,0 90 Реализация направления расходов основного мероприятия «Организация брифингов,»круглых столов», выездных семинаров-совещаний, участие в ассоциациях муниципальных образований» отдел организационно-кадровой и правовой работы администрации района тыс.руб. 37,5 40,0 40,0 40,0 91 Задача 4 Подпрограммы 2. Привлечение населения, организаций, учреждений, предприятий района к участию в конкурсах. 92 Показатель 1 задачи 4 подпрограммы 2 Количество участников конкурсных отборов отдел организационно-кадровой и правовой работы администрации района Ед. x x x x 50 50 50 50