Вперед. 2014 г. (с. Волово)

ОФИЦИАЛЬНО (О к о н ч а н и е . Н а ч а .ю н а 3 -5 стр .) I. ПАСПОРТ Ответственный нсполннтель- Отдел фшишсов аливн 1 спшши 1 Воловского муввпвпяв 1 . йаго пайовд Программно-целевые инстру­ менты подпрограммы 1. Нормативное правовое регулирование в сфере мунишша.чьных заимствований района, погаше­ ния и обслуживания муниципального долга района. 2. Обеспечение учета и регистрации всех долговых обязательств Воловсхого муниципального района в муниципальной долговой книге Валовского мунишшального района. 3. Определение долговой устойчивости бюджета Батовского мунишшального района. 4. Планирование расходе» бюджета Воловского муниципального района и источников финансиро­ вания дефицита бюджета Воловского мунишшального района в объеме, необходимом для полного ишатнеяия обязательств муниципального района по выплате процентных платежей по муници­ пальному долгу, выполнению других обязательств района по погашению долговьа обязательств муниципального района Задачи подпрограммы 1. Г^ведение ответственной долговой политики муниципального района. 2. Обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств муниципального района с целью сохранения репутации добросовестного заеишикя Показатели задач подпро­ граммы 1. Отношение предельного объема муниципального долга муниципального района к утвержденно­ му общему годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема по­ ступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. %. 2. Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета Вазовского муниципального р^он а , без учета субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы в отчетном финансовом году, %. 3. Объем просроченной задолженности по долговым обязательствям муниципального района, руб. Этапы и сроки реализации подпрограммы 01.01.2014-31.12.20М (без выделения этапов). Объемы финансирования за счет ^)едств бюджета Волов­ ского муниципального района всего, в том числе по годам реализации подпрограммы Объемы финансирования за счет средств бюджета Воловского мунишшального района составят 1780,0 тыс. рублей. В том числе по годам: 2014 год - 400 тыс. рублей; 2015 год - 400 тыс. рублей; 2016 год - 300 тыс. рублей; 2011 год - 170 тыс. рублей; 2018 год - 170 тыс. рублей; 2019 год - 170 тыс. рублей; 2020 гоя - 170 тыс. рублей. Ожидаемые результаты реали­ зации подпрограммы 1. Отношение предельного объеь<а муниципального долга муниципального района к утвержден­ ному общему годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений не превышает 50%. 2. Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета Воловского мунишшального района, без учета субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы в отчетном финансовом году, не превышает 15 ус . 3. Отсутствие просроченной задолженности по датговым обязательствам района. II. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ПОДПРОГРАММЫ 4 1. Характеристика сферы реа. 1 нтации подпрограммы, описание основных проблем в сфере управления муннонпалкным долгом Воловского муннанпа. 1 ьного района, анализ социа. 1 ьных, финансово-экономических и прочих рисков ее развития В системе управления муниципальными финансами одним из ключевых инструментов является долговая политика. Для обеспечения сбалансированности и устойчивости районного бюджета, минимизации рисков невыполнения принятых обязательств при его исполнении необходимо эффективное управление муниципатьным долгом. Для выполнения данной подпрограммы предусматривается решение следующих задач: - проведение ответственной долговой политики; ' обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств муниципального района с целью сохранения репу­ тации добросовестного заемщика. В бюджетном процессе качество и эффективность управления муниципазьным долгом непосредственно влияют на исполнение расходной части бюджета. Из-за недостаточности доходов и источников покрытия дефицита бюджета, а также в целях исполнения принятых обязательств возникла необходимость привлечения заимствований в виде бюджетных кредитов из областного бюджета. На протяжении последних трех лет. начиная с 2011 года, наблюдается колебание значений муниципального долга и соответственно расходов на его оослуживание. На 1 января 2013 года объем муниципального долга составил 6750 тыс. руб. или 27 % процентов к общему годовому объему доходов бюджета Воловского муниципального района в отчетном финан­ совом году (без учета объемов безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений). Риски реализации подпрограммы состоят в следующем: - снижение долговой устойчивости; - увеличение стоимости заимствований. Упран; 1 енис рисками реализации подпрограммы будет осуществляться на основе следующих мер: - установление верхнего предела муниципального долга; - м о н и т о р и н г п о к а з а т е л е й д о л г о в о й у с т о й ч и в о с т и . В целях исполнения всех принятых долговых обязательств и выполнения ограничений, нак. 1 адываеиых бюджетным законодательством Российской <Х^лерации. в 2014-2020 годах возникла необходимость проведения ответственной долговой политики, направленной на оптимизацию структуры муниципального долга, обеспечение эффективности муниципальных заимствований и исполнение обязательств по погашению и обслуживанию долговых обязательств Воловского муниципаль­ ного района. 2 . Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации по.гпрограммы, цели, задачи, описание основных целевых индикаторов, иоказазелей задач подпрограммы, показателей муниципа. 1 ьных заданий Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Воловского муниципа. 1 ьного района», сформирована с учетом согласованн(.н.ти основных параметров муниципальной Программы и направлена на достижение ее цели и выполнение задач в части: - иормагинного правового регулирования в сфере управления муниципальным долгом мумнципа.зьного района; - планиртнания и осуществления муниципальных заимствований муниципального района при безусловном сюблюденин требований Бюджетного кодекса Российской Федерации; - обеспечения св 1 >евременного исполнения долговых обязательств мунишша. 1 ьного района. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы определяются мунииипа.чьной долговой по­ литикой на этапах ее реализации. Ежегодно во исполнение требований ст.1Н4.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации разрабатывакггся основные направления бюджетной и налоговой политики, одним из разделов которых является политика в муницнпхпьном районе мунишшштыюго долга. В рамках подпрограммы решаются следующие задачи: Г ведение ответственной долговой политики; печение своевременного исполнения долговых обязательств муниципального района с целью сохранения репу­ тации доб}Н)совестного заемщика. Описание показателей подпрограммы: Показателями решения задачи 1 «Проведение ответственной долговой политики Воловского муниципального района» являются: - отзошение предельного объема муниципального до. 1 га района к утвержденному общему годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, и (или) поступлений налоговых доход(№ по допол- нитльным нормативам отчиазений. %. Установ. 1 енис предельного объема муниципального долга муниципального района является важной составляющей управления муниципальным долгом. Показатель является оценкой соблюдения Вазовским муниципальным районом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации. Пока:}атсль рассчитывается как отношение предельного объема муниципального долга муниципального района к плановому объему доходов бюджета Воловского муншшпа.зьного района без учета объема безвозмездных поступлений, и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в отчетном финансовом году. По­ казатель является относительной величиной, выраженной в процентах, ежегодно не должен превышать 50 %. Периодич­ ность показателя - 1 'одовам. Информация о степени достижения данного показателя анализируется на основании данных решения о бкхажете на отчетный финансовый год и данных бюджетной отчетности об исполнении бюджета Воловского мунииипа. 1 ьного района. - отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета Вазовского муниципального района, без учета субвенций, предоставляемых из бкшкетов бюджетной системы в отчетном финансовом году, ^с. Показатель характеризует своевременность и полноту финансирования расходных обязательств бюджета Воловского муниципального района по обслуживанию муниципального долга муниципального района и погашению долговых обяза­ тельств муниципального района Показатель является оценкой соблюдения Воловским муниципальным районом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации. Показатель является относилельной величиной, выраженной в процентах, ежегодно не далжен превышать 15%. Показателем решения задачи 2 «Обеспечение своевр>еменного исполнения долговых обязательств муниципаль­ ного района с целью сохранения репутации добросовестного заемщика» является объем просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального района. Указанный показатель измеряется в рублях и ежегодно не должен превышать нулевого значения. Информация о степени достижения данного показателя анализируется на основании данных бюджетной отчетности об испалненин кон­ солидированного бюджета муниципального района. Основными результатами реализации подпрограммы будут являться: - отношетше предельного объема муниципального долга муниципального района к утвержденному общему годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, и (или) поступлений налоговьа доходов по дополнительным нормативам отчислений не превышает 50%; - отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета Ведовского муниципального района, без учета субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы в отчетном финансовом году, не превышает 15 %; - отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального района. Цели и основные целевые индикаторы в рамках данной подпрограммы не определены, выполнение муниципального задания не предусмотрено. 3. Сроки н этапы реализации подпрограммы На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2014-31.12.^)20 4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий Основные мероприятия подпрограммы в совокупности представляют комплекс взаимосвязанных мер. направленных на решение целей и задач подпрограммы, обеспечивающих эффективное управление муниципальным долгом района. В рамках подпрограммы реализуется 5 основных мероприятий. Решение задачи 1. Проведение ответственной долговой политики района обеспечивается реализацией четырёх основ­ ных мероприятий: 1) . Нормативное правовое регулирование в сфере управления муниципальным долгом района. Указанное мероприятие реализуется путем нормативного правового регулирования в сфере мунииипальных заимство­ ваний района, погашения и обслуживания муниципального долга района. Сроки реализации мероприятия ^14-2020 годы. Ожидаемым конечным результатом выполнения основного мероприятия является наличие необходимых нормативных правовых актов в сфере муниципальных заимствований района, погашения и обслуживания муниципального долга района, соответствующих требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации. 2) . Ведение муниципальной долгом>й книги Воловского муниципального района. В рамках выполнения данного мероприятия предусматривается обеспечение учета и регистрации всех долговых обяза­ тельств Воловского муниципального района в муниципальной датговой книге Воловского муниципального района. Сроки реализации мероприятия М14-2020 годы. Ожидаемым конечным результатом выполнения основного мероприятия является формирование актуальной информа­ ционной базы о принятых долговых обязательствах и их исполнении, необходимой для контроля за своевременнсхггью их обслуживания и исполнения, а также для принятия оперативных управленческих решений по управлению муницнпа.'тьным допгом Воловского муни 1 шпального района и обеспечению своевременного исполнения долговых обязательств Воловского муниципального района. 3) . Мониторинг долговой нагрузки на бюджет. /Ы^ное мероприятие направлено на определение долговой устойчивости бюджета, так как, являясь источником по­ крытия дефицита бюджета, заимствования могут повлечь за собой существенные бюджетные риски. Сроки реализации мероприятия 2014-2020 годы. Ожидаемым конечным результатом выполнения основного мероприятия является установление максимально 01 ггималь- ной долговой нагрузки на бюджет Воловского муниципального района. 4) . Планирювание мунииипальных заимствований муниципального района при формировании проекта бюджета Во­ ловского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период и скушесгаление заимсгвований мри исполнении бюджета Воловского муниципального района. В связи с необходимостью обеспечения финансирования дефицита бюджета Воловского муниципального района мри формировании проекта бюджета Воловского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период осушестяяется подготовка проекта программы муниципальных заимствований Воловского мунигшпадьного района. При планировании объемов прив.зечеиия новых долговых обязательств в обязательном порядке учитываются огра­ ничения. установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, по предельному объему заимствований, верхнему пределу и предельному объему муниципального долга, расходам на его обслуживание. При исполнении бюджета Воловского муниципального района текущего финансового гола муницима^^ьные заимство­ вания муниципального района привлекаются на оптимально возможный период времени с учетом их влияния на долговую наррузку на бюджет Воловского муниципального района в кратко- и среднесрочной перспективе. Сроки реализации мероприятия 2014-2020 годы. Ожидаемыми конечными результатами выполнения основного мероприятия являклся: - соб. 1 юдение ограниченнее установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, по предельному объему за­ имствований, верхнему пределу и предельному объему муниципального долга, расходам на его обслуживание; - предупреждение возникновения «пиковых» долговых нафузок на бюджет В<ш)вского муниципально 1 Х) района. Решение задачи 2. Обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств муниципального района с целью сохранения репутации добросовестного заемщика обеспечивается реализацией одного основного мероприятия: ^ - обслуживание муниципального долга. Я В связи с необходимостью обеспечения финансирования дефицита бюджета Ведовского муниципального района че^ч-Ч осуществление муниципальных заимствований муниципального района и ростом муниципального долга муиииипалыюго района возрастают соответственно расходы на его обслуживание. Данное мероприятие предполагает планирование расходов бюджета Воловского муниципального района и источникин финансирования дефицита бюджета Воловского муниципального района в объеме, нсЧ)бхолимом для полного исполнения обязательств муниципального района по выплате процентных платежей по муниципальному долгу, вы п о л н е н ию друшх обязательств района по по 1 ашению долговых обязательств муниципального района. Если в качестве источников финансирования дефицита бюджета Воловского муниципального района в текущем фи|{ансовом году и плановом периоде планируется иринлечснис новых заимствований, то при расчете и плани^ювании объема привлечения заимствований учитываются возникающие в связи с этим расходные обязательства но обслуживанию соответствующих долговых обязательств в очередном финансовом году и плановом периоде соответственно. Одновременно выполнение данного мероприятия направлено на осуществление всех платежей, связанных с обслу­ живанием и погашением долговьпс обязательств Воловского муниципального района, строго в соответствии с принятыми обязательствами и фафиками платежей, предусмотренными соответствующими муницишшьными контрактами, договорами и соглашениями. Сроки реализации мероприятия 2014-2020 голы. Ожидаемым конечным результатом выполнения основного мероприятия является планирование расходов районного бюджета и источников финансирования дефицита бюджетв Воловского муниципа; 1 ьного района н объеме, необходимом для полного исполнения обязательств муниципального района по обслуживанию муниципального долга и погашению долговых обязательств муниципального района, и своевременное осуществление всех шштежей, связанных с обслуживанием и по­ гашением долговых обязательств муниципального района. Прогнозное ресурсное обеспечение мероприятия за счет средств бюджета Воловского мунищпхальносо района со­ ставляет 1780,0 тыс. руб. 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализацин подпрограммы Прогнозный общий объем финансовых ресурсов, необходимых для достижения целевых индикаторов и показателей задач подпрограммы, составляет 1780,0 тыс. руб., в том числе: ^ 1 4 год - 400,0 тыс. руб., 2015 год - 400,0 тыс. руб., 2016 год “ 300,0 тыс. р ^ . , 2017 год - 170,0 тыс. руб., Й 18 год - 170,0 тыс. руб., 2019 год - 170,0 тыс. руб., 2020 год - 1?0,О тыс. руб. Средства бюджета Воловского муниципального района, связанные с обслуживанием мунишшальмого долга муници­ пального района определены исходя из условий заключенных муниципальных контрактов, договоров и соглашений, опреде­ ляющих условия привлечения, обращения и погашения муниципальных долговых обязательств Воловского муниципального - района, а также пуюгнозного объема заимствований. (Збъемы расходов на выполнение мероприятий подпрофаммы ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета Воловского муниципального района и при формировании бюджета на очередной финансовый год. 6. Условия прелоставления и методика расчета межбюлжетных субсидий бю.тжетам шк-елений на реа. 1 изаиню муници­ пальных профамм поседений, направленных на достижение целей, соответствующих муниципальной программе Воловского муниципального района л При реализации подпрограммы предоставление межбюджетных субсидий бюджетам поселений не планируется. ^ Приложение к постановлению администрации Воловского муниципального района от 28 .11.2013 г. № 422 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Воловского муниципального района в 2014-2020 годах» (Окончание. Нача .10 в 113) Реализация комплекса программных мероприятий сюпряжена со следующими рисками; - риск ухудшения социально-экономической ситуа­ ции в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности; - риск возникновения бюджетного дефицита, со­ кращении объемов финансирования дорожной отрасти; - риск превышения фактического уровня инс^тяции по сравнению с прогнозируемым, у ск о ^н ны й рост цен на строительные материалы, машины, специализирован­ ное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строи- тстьства. ремонта и содержания автомобильных дорог Вазовского муниципа.тьного района. К мерам минимизации влияния рисков относятся: - своевременное внесение изменений в состав основ­ ных мероприятий программы, сроки их реализации, а такж е в объемы бюджетных ассигнований на реализацию меро[ 1 риятий в пределах утвержденных лимитов бюджет­ ных ассигнований на соответствующий год; - осушествление постоянного мониторинга за целе­ вым нспатьзованием средств дорожного ^ н л а и м е с т ного бюджета; - контрать выпатнения индикаторов (показателей) на всех стадиях реа. 1 изации П рофаммы . 2. Приоритеты муницнпа. 1 ьнэй политики в сфере дорожной деятельности района, краткое описание целей н задач муниципальной Программы, обоснование состава н значений соответствующих целевых индикаторов и по­ казателей задач П риоритетом муниципальной политики в сф ере реализации П рофаммы является - улучшение и с оф а - нение качества существующей сети автомобильных д о ^ г общего пальзовшшя местного значения Батовского му­ ниципального района, доведение ее до 1(Ю% с твердым покрытием. Целью Программы является обеспечение населе­ ния Воловского муниципального района качественной инфрасфуктурой . Индикатор достижения цели: - увеличение доли дорог общего пользования мест­ ного значения Валовского муниципального района с твердым покрытием, позволяет отследить качество дорог Валовского муниципа.льного района. Данный показатель рассчитывается отношением протяженности автомобильных дорог общего пользо­ вания местного значения Воловского муниципального района с твердым покрытием к обшей протяженности автомобильных дорог общего гюльзования местного зна­ чения Валовского муниципа.тьного района. Задача П рофаммы : - увеличение протяженности автомобильных до­ рог общего пользования местного значения Воловского муниципального района с твердым покрытием за счет ремонта и капитального ремонта. Показатель задачи - прирост автомобильных до­ рог. Данный показатель рассчитывается путем соотноше- ння прироста протяженности дорог с твердым покрыти­ ем за год к обшей протяженности ав том о ^ т ьны х дорог общего пользования местного значения Воловского му­ ниципального района. Результатом решения поставлен­ ных задач станет. - р о с т протяженности дорог с твердым покрытист^ до 12,4 км. Показатель рассчитывается на основе данных отдела реформирования ЖЮС и градостроительной дея­ тельности администрации Батовского муниципального района. Состав целевых индикаторов и показателей задач м>ннципальной Программы опредатен таким образом, чтобы обеспечить: - монитсюннг значений показателей в течение срока выпатнения Программы; - охват всех наиболее значнмьа резу.тьтатов выпол­ нения мероприятий; - минимизацию катнчества показателей. Значения целевого индикатора и показателей за­ дач муниципальной Программы опреле.тены на основе фактически достигнутых результатов, предварительной оценки с учетом ориен тиров С ф а т е ги н социально- экономического р>азвигия ^ ю в е к о г о муниципального района до 2020 года. 3. Перечевь подпрограмм, сведення о взанмосвязн результатов их выпатнения с целевыми иаднкаторамн мунмш 1 па.тьной П рофаммы При реализации Программы нспатьзование подпро- ф амм не предусмотрено 4. К раткое опнеанме этапов и сроков реализации муииципа.тьной программы с указанием плановых зна­ чений индикаторов целей и показателен задач по голам реализации муниципальной Программы Сроки реализации П рофаммы охватывают период 2014-3020 годов без выде.тения этапов. Реализация совокупности основных мероприятий направлена на приведение сети автомобильных дорог общ его пользования местного значения Воловского муниципального района в соответствие с нормативными тр е б о в а н и ям и , п р ед ъ явл я ем ы е к автом обильным дорогам. М ероприятие задачи П роф ам мы «Капитальный р ем о н т и р ем о н т доро г» , т а кж е п р ед п о л агае т проведение: - м ероп ри я тий по устройству щ еб еноч но го покрытия; - мероприятий по содержанию автомобильных дорог. В результате реализации Программы ожидается к 2020 году улучшить качество существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Воловского муниципального района. К ожидаемым конечным результатам выполнения Программы в 2020 году относятся: у в е л и ч е н и е доли ав том о б и льны х д о р о г общего пользования местного значения Воловского муниципальнсно района с тверщям покрытием до 100%. Сведения об индикаторах цели и показателях задач П роф ам мы с формированием плановых значений по годам ее реализации представлены в Приложении 1 к Программе. 5. К р атко е описание ресурсного обеспечения за счёт бюджетных ассигнований по годам реа.тизаинн муниципальной Программы О бщ ий объем ф и н ан си ро в ани я меропри ятий программы в 2014-2020 г.г. составит всего 423(5,9 тыс. руб. Ф инансовое обеспечение, рассчитано исходя из плановых поступлений в дорожный фонд района на 2014 год и последующие годы. Объемы ф инан сировани я п роф ам мы ежегодно уточняются при формировании бюджета Воловского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период. Сведения о ресурсном обеспечении мероприятий муниципальной программы по годам ее реализации представлены в При.южении 2 к П рофамме. Финансовое обеспечение реализации П роф аммы в 2014-2020 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований бюджета района в пределах предусмотренных лимитов финансирования. П ро гн о зн ая оц ен ка расходов по источникам ресурсного обеспечения Ирюграммы представлена в Приложении 3. 6. Описание мер государмггвенниго (муниципального) регулирования и обоснование необхолнмости их применения для достижения целевых индикаторов и показателей задач муннцнна. 1 ьной Профаммы При реализации Прюфаммы использование мер государственного (муниципального ) ре 1 7 Лирования и обоснование необхо.димости их применемшя д л я ^ достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной профаммы не предусмотрено. 7. М они торин г реали зации муниципальной Профаммы Мониторинг реализации Профаммы ориентирюван на раннее предупреждение возникновения прюблем и отклонений хода реализации муни 1 шпальной профаммы от запланирюванного. О бъектом мониторинга являю тся индикаторы (показатели) П рофаммы и основных мероприятий. Мониторинг реализации П роф аммы проводится на основе данных офици альн о го стати стического наблюдения , годовых отчетов о холе реали зации и о ц ен ке эфф ек ти вн о сти П рограммы , докл адо в о тв ет ствен н о го исп олни теля о ходе р еали зац ии Прюфаммы и в соответствии с Порядком разработки, реали зации и проведения оценки эфф ек тивности муниципальных проф амм Воловского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Воловского музшципального района от 09 августа 2013 года N0 282 «Об утверждении П орядка разработки , р>еализации и прговедения оценки эфф ективности муниципальных прх>фа.мм Воловского муниципального района Липецкой области». 6 стр . “ВПЕРЁД” 2 0 с ен тя бр я 2 0 1 4 г. № 1 1 4 - 1 1 5 ( 9 0 1 6 - 9 0 1 7 )