Липецкая газета. 2024 г. (г. Липецк)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 52 № 7 /26749/23 ЯНВАРЯ 2024 ЛИПЕЦКАЯ ГАЗЕТА 3. Перечень основных мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий Таблица № п/п Наименование основного мероприятия (результата) Ответ- ственный исполни- тель Характеристика Единица измере- ния (по ОКЕИ) Базовое значение Значения основного мероприятия (результата) по годам значе- ние год 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Задача 1 «Приведение автомобильных дорог общего пользования и мостовых сооружений в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние и обеспечение сохранности существующей сети дорог» 1 Основное мероприятие (результат) 1 «Выполнены мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них» Управле- ние дорог и транспорта Липецкой области Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального значения Км. 170 2022 39 56,3 39 50 50,2 39 39 2 Основное мероприятие (результат) 2 «Выполнены мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них» Исполнены запланированные работы по капитальному ремонту региональ- ных автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них Км. 0,298 2022 1 1 1 1 1 1 1 3 Основное мероприятие (результат) 3 «Выполнены мероприятия в рамках комплекса работ по содержанию автомо- бильных дорог общего пользования регионального значения и сооружений на них, мероприятий по безопасности дорожного движения» Выполнены запланированные мероприятия в рамках заключенных контрактов по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения и сооружений на них Усл. ед. 1 2022 1 1 1 1 1 1 1 4 Основное мероприятие (результат) 4 «Реализованы мероприятия муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и соединяющих населенные пункты в границах муниципаль- ного района» Выполнены мероприятия муници- пальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов и соединяющих населенные пункты в границах муниципального района Усл. ед. 1 2022 1 1 1 1 1 1 1 5 Основное мероприятие (результат) 5 «Реализованы мероприятия муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов» Выполнены запланированные мероприятия муниципальных программ, направленных на обеспечение дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов Усл. ед. 1 2022 1 1 1 1 1 1 1 6 Основное мероприятие (результат) 7 «Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, направлен- ные на ускорение инновационной деятель- ности в дорожном хозяйстве» Разработаны научно-исследователь- ские и опытно-конструкторские работы, направленные на ускорение инновационной деятельности в дорожном хозяйстве Ед. 1 2022 1 Задача 2 «Повышение качества дорожно-строительных работ и усиление контроля за сохранностью автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них» 7 Основное мероприятие (результат) 6 «Выполнено приобретение дорожно-строи- тельной, специальной техники и оборудова- ния, обеспечение взвешивания транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов» Управле- ние дорог и транспорта Липецкой области Приобретена дорожно-строительная, специальная техника и оборудование Ед. 20 2022 6 6 6 6 6 6 6 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий Таблица Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Всего 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Комплекс процессных мероприятий «Приведение автомобильных дорог общего пользования и мостовых сооружений в нормативное транспортно- эксплуатационное состояние и обеспече- ние сохранности существующей сети дорог» (всего), в том числе: 5 361 857 532,58 3 442 602 241,56 3 758 031 109,73 4 651 146 829,37 4 651 146 829,37 4 651 146 829,37 4 651 146 829,37 31 167 078 201,35 Региональный бюджет (всего), из них: 5 305 514 035,32 3 442 602 241,56 3 758 031 109,73 4 610 619 290,43 4 610 619 290,43 4 610 619 290,43 4 610 619 290,43 30 948 624 548,33 Консолидированные бюджеты муници- пальных образований 56 343 497,26 40 527 538,94 40 527 538,94 40 527 538,94 40 527 538,94 218 453 653,02 Основное мероприятие (результат) 1 «Выполнены мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользова- ния регионального значения и искусствен- ных сооружений на них», всего, в том числе: 1 110 597 519,73 561 849 610,03 515 499 829,17 813 618 009,87 813 618 009,87 813 618 009,87 813 618 009,87 5 442 418 998,41 Региональный бюджет (всего) 1 110 597 519,73 561 849 610,03 515 499 829,17 813 618 009,87 813 618 009,87 813 618 009,87 813 618 009,87 5 442 418 998,41 Основное мероприятие (результат) 2 «Выполнены мероприятия по капитально- му ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них», всего, в том числе: 920 361 520,10 454 174 057,24 697 431 280,56 697 431 280,56 697 431 280,56 697 431 280,56 697 431 280,56 4 861 691 980,14 Региональный бюджет (всего) 920 361 520,10 454 174 057,24 697 431 280,56 697 431 280,56 697 431 280,56 697 431 280,56 697 431 280,56 4 861 691 980,14 Основное мероприятие (результат) 3 «Выполнены мероприятия в рамках комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользова- ния регионального значения и сооружений на них, мероприятий по безопасности дорожного движения», всего, в том числе: 2 402 084 995,49 2 343 578 574,29 2 462 100 000,00 2 462 100 000,00 2 462 100 000,00 2 462 100 000,00 2 462 100 000,00 17 056 163 569,78 Региональный бюджет (всего) 2 402 084 995,49 2 343 578 574,29 2 462 100 000,00 2 462 100 000,00 2 462 100 000,00 2 462 100 000,00 2 462 100 000,00 17 056 163 569,78 Основное мероприятие (результат) 4 «Реализованы мероприятия муниципаль- ных программ, направленных на обеспече- ние дорожной деятельности в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользова- ния местного значения населенных пунктов и соединяющих населенные пункты в границах муниципального района», всего, в том числе: 594 997 538,94 594 997 538,94 594 997 538,94 594 997 538,94 594 997 538,94 2 974 987 694,70 Региональный бюджет (всего), из них: 554 470 000,00 554 470 000,00 554 470 000,00 554 470 000,00 554 470 000,00 2 772 350 000,00 Консолидированные бюджеты муници- пальных образований 40 527 538,94 40 527 538,94 40 527 538,94 40 527 538,94 40 527 538,94 202 637 694,70 Основное мероприятие (результат) 5 «Реализованы мероприятия муниципаль- ных программ, направленных на обеспече- ние дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов», всего, в том числе: 165 815 958,32 165 815 958,32 Региональный бюджет (всего), из них: 150 000 000,00 150 000 000,00 Консолидированные бюджеты муници- пальных образований 15 815 958,32 15 815 958,32 Основное мероприятие (результат) 6 «Выполнено приобретение дорожно-стро- ительной, специальной техники и оборудования, обеспечение взвешивания транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов», всего, в том числе: 83 000 000,00 83 000 000,00 83 000 000,00 83 000 000,00 83 000 000,00 83 000 000,00 83 000 000,00 581 000 000,00 Региональный бюджет (всего) 83 000 000,00 83 000 000,00 83 000 000,00 83 000 000,00 83 000 000,00 83 000 000,00 83 000 000,00 581 000 000,00 Основное мероприятие (результат) 7 «Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, направленные на ускорение инновацион- ной деятельности в дорожном хозяйстве», всего, в том числе: 85 000 000,00 85 000 000,00 Региональный бюджет (всего) 85 000 000,00 85 000 000,00 Раздел VIII. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Организация и развитие транспортного обслуживания населения Липецкой области» 1. Общие положения Таблица Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий Начальник управления дорог и транспорта Липецкой области Соисполнители комплекса процессных мероприятий Связь с государственной программой Развитие транспортной системы Липецкой области 2. Показатели комплекса процессных мероприятий Таблица № п/п Наименование показателя Признак возраста- ния/ убывания Уровень соответствия декомпозиро- ванного показателя Единица измере- ния (по ОКЕИ) Базовое значение Значение показателей по годам Ответственный за достижение показателя Инфор- маци- онная систе- ма зна- че- ние год 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 Задача 1 «Обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения» 1.1 Показатель 1 Задачи 1 «Доля рейсов, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспор- том на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам, к общему количеству рейсов, установленных расписанием, %» Возраста- ющий ГП % 99,6 2022 97 97 97 97 97 97 97 Управление дорог и транспорта Липецкой области отсут- ствует 1.2 Показатель 2 Задачи 1 «Количество пригородных поездов на железнодорожном транспорте» Возраста- ющий ГП Ед. 30 2022 29 29 29 29 29 29 29 Управление дорог и транспорта Липецкой области отсут- ствует 1.3 Показатель 3 Задачи 1 «Количество пассажиров, обслуженных аэропортами области» Возраста- ющий ГП Тыс. чел. 13,1 2022 75 75 75 80 80 80 90 Управление дорог и транспорта Липецкой области отсут- ствует 3. Перечень основных мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий Таблица № п/п Наименование основного мероприятия (результата) Ответственный исполнитель Характеристика Единица измере- ния (по ОКЕИ) Базовое значение Значения основного мероприятия (результата) по годам значе- ние год 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Задача 1 «Обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения» 1 Основное мероприятие (результат) 1 «Организовано транспортное обслужива- ние населения автомобильным и городским наземным электрическим транспортом» Управление дорог и транспорта Липецкой области Количество межмуниципаль- ных маршрутов на автомо- бильном транспорте Ед. 114 2022 113 113 113 113 113 113 113 2 Основное мероприятие (результат) 2 «Организовано транспортное обслужива- ние населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении» Выполнение графика движения пригородных поездов % 99,9 2022 98 98 98 98 98 98 98 3 Основное мероприятие (результат) 3 «Организовано транспортное обслужива- ние населения воздушным транспортом» Сохранение объемов перевозки пассажиров воздушным транспортом на уровне не ниже 2022 года % 100 2022 100 100 100 100 100 100 100 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий Таблица Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения Объемфинансового обеспечения по годам реализации, рублей 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Всего 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Комплекс процессных мероприятий «Организация и развитие транспортно- го обслуживания населения Липецкой области» (всего), в том числе: 1 147 510 313,42 1 373 098 010,22 2 092 022 660,22 2 218 369 191,77 2 183 267 973,47 2 148 379 314,21 2 113 711 716,35 13 276 359 179,66 Региональный бюджет (всего), из них: 1 147 510 313,42 1 373 098 010,22 2 092 022 660,22 2 218 369 191,77 2 183 267 973,47 2 148 379 314,21 2 113 711 716,35 13 276 359 179,66 Основное мероприятие (результат) 1 «Организовано транспортное обслуживание населения автомобиль- ным и городским наземным электрическим транспортом», всего, в том числе: 931 876 333,31 1 144 340 833,59 1 863 475 238,59 1 989 821 770,14 1 954 720 551,84 1 919 831 892,58 1 885 164 294,72 11 689 230 914,77 Региональный бюджет (всего), из них: 931 876 333,31 1 144 340 833,59 1 863 475 238,59 1 989 821 770,14 1 954 720 551,84 1 919 831 892,58 1 885 164 294,72 11 689 230 914,77 Основное мероприятие (результат) 2 «Организовано транспортное обслуживание населения железнодо- рожным транспортом в пригородном сообщении», всего, в том числе: 184 127 035,82 194 366 729,15 205 790 935,35 205 790 935,35 205 790 935,35 205 790 935,35 205 790 935,35 1 407 448 441,72 Региональный бюджет (всего) 184 127 035,82 194 366 729,15 205 790 935,35 205 790 935,35 205 790 935,35 205 790 935,35 205 790 935,35 1 407 448 441,72 Основное мероприятие (результат) 3 «Организовано транспортное обслуживание населения воздушным транспортом», всего, в том числе: 31 506 944,29 34 390 447,48 22 756 486,28 22 756 486,28 22 756 486,28 22 756 486,28 22 756 486,28 179 679 823,17 Региональный бюджет (всего) 31 506 944,29 34 390 447,48 22 756 486,28 22 756 486,28 22 756 486,28 22 756 486,28 22 756 486,28 179 679 823,17 5. Методики расчетов показателей комплекса процессных мероприятий, значения которых не утверждены методиками международных организаций, а также не определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения Таблица № п/п Наименование показателя Еди- ница изме- рения Методика расчета Источник определения значения Срок пред- ставления годовой отчетной информации 1 2 3 4 5 6 1 Показатель 1 Задачи 1 «Доля рейсов, фактически выполненных в соответ- ствии с расписанием при осуществлении регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам, к общему количеству рейсов, установленных расписанием, %» % Показатель определяется как отношение количества регулярных рейсов, выполненных с соблюдением расписания, к количеству рейсов, запланированных маршрутными расписаниями. Рассчитывает управление дорог и транспорта Липецкой области. Ведомственная отчетность управления дорог и транспорта Липецкой области До 1 марта года, следую- щего за отчетным 2 Показатель 2 Задачи 1 «Количество пригородных поездов на железнодо- рожном транспорте» Ед. Показатель определяется как суммарное количество пригородных поездов по расписанию, курсирующих по территории Липецкой области. Рассчитывает управление дорог и транспорта Липецкой области. Ведомственная отчетность управления дорог и транспорта Липецкой области До 1 марта года, следую- щего за отчетным 3 Показатель 3 Задачи 1 «Количество пассажиров, обслуженных аэропортами области» Тыс. чел. Показатель определяется как суммарное количество пассажиров, обслуженных аэропортами, находящимися в областной собственности. Рассчитывается управлением дорог и транспорта Липецкой области. Ведомственная отчетность управления дорог и транспорта Липецкой области До 1 марта года, следую- щего за отчетным Раздел IX. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности управления дорог и транспорта Липецкой области и подведомственных учреждений» 1. Общие положения Таблица Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий Начальник управления дорог и транспорта Липецкой области Соисполнители комплекса процессных мероприятий Связь с государственной программой Развитие транспортной системы Липецкой области 2. Перечень основных мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий Таблица № п/п Наименование основного мероприятия (результата) Ответствен- ный исполнитель Характеристика Единица измерения (по ОКЕИ) Базовое значение Значения основного мероприятия (результата) по годам зна- че- ние год 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Основное мероприятие (результат) 1 «Обеспечены функции государственного управления в области дорожного хозяйства и транспорта» Управление дорог и транспорта Липецкой области Обеспечена выплата заработной платы сотрудникам управления дорог и транспорта Липецкой области на уровне не менее 100% ежегодно Процент 100 2022 100 100 100 100 100 100 100 Обеспечена выплата заработной платы сотрудникам областного казенного учреждения в сфере транспорта на уровне не менее 100% ежегодно Процент 100 2022 100 100 100 100 100 100 100 Обеспечена выплата заработной платы сотрудникам областного казенного учреждения в сфере дорожного хозяйства на уровне не менее 100 % ежегодно Процент 100 2022 100 100 100 100 100 100 100 3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий Таблица Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения Объемфинансового обеспечения по годам реализации, рублей 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Всего 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности управления дорог и транспорта Липецкой области и подведомственных учреждений» (всего), в том числе: 247 350 841,02 243 617 509,22 243 717 509,22 243 717 509,22 243 717 509,22 243 717 509,22 243 717 509,22 1 709 555 896,34 Региональный бюджет (всего) 247 350 841,02 243 617 509,22 243 717 509,22 243 717 509,22 243 717 509,22 243 717 509,22 243 717 509,22 1 709 555 896,34 Основное мероприятие (результат) 1 «Обеспечены функции государственного управления в области дорожного хозяйства и транспорта», всего, в том числе: 247 350 841,02 243 617 509,22 243 717 509,22 243 717 509,22 243 717 509,22 243 717 509,22 243 717 509,22 1 709 555 896,34 Региональный бюджет (всего) 247 350 841,02 243 617 509,22 243 717 509,22 243 717 509,22 243 717 509,22 243 717 509,22 243 717 509,22 1 709 555 896,34 Раздел X. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива в Липецкой области» 1. Общие положения Таблица Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий Начальник управления дорог и транспорта Липецкой области Соисполнители комплекса процессных мероприятий Начальник управления энергетики и тарифов Липецкой области Связь с государственной программой Развитие транспортной системы Липецкой области 2. Показатели комплекса процессных мероприятий Таблица № п/п Наименование показателя Признак возраста- ния/ убывания Уровень соответствия декомпози- рованного показателя Единица измере- ния (по ОКЕИ) Базовое значение Значение показателей по годам Ответственный за достижение показателя Информа- ционная система значе- ние год 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 Задача 1 «Создание условий для приоритетного использования автотранспортными средствами природного газа в качестве моторного топлива» 1.1 Показатель 1 Задачи 1 «Количество транспортных средств, переоборудованных на использова- ние природного газа (метана) в качестве моторного топлива» Возрастаю- щий ГП Ед. 120 2022 354 0 78 0 0 0 0 Управление дорог и транспорта Липецкой области отсутству- ет 1.2 Показатель 2 Задачи 1 «Количество объектов газонаполни- тельных компрессионных станций, предназначенных для заправки транспортных средств» Возрастаю- щий ГП Ед. 3 2022 2 1 1 0 0 0 0 Управление энергетики и тарифов Липецкой области отсутству- ет 3. Перечень основных мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий Таблица № п/п Наименование основного мероприятия (результа- та) Ответствен- ный исполни- тель Характеристика Единица измере- ния (по ОКЕИ) Базовое значение Значения основного мероприятия (результата) по годам значе- ние год 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Задача 1 «Создание условий для приоритетного использования автотранспортными средствами природного газа в качестве моторного топлива» 1 Основное мероприятие (результат) 1 «Обеспечена реализация мероприятий, направлен- ных на стимулирование приобретения пассажир- ских транспортных средств, работающих на компримированном природном газе, переоборудо- вание транспортных средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива» Управление дорог и транспорта Липецкой области Увеличение объема природного газа, израсходованного на работу автотранспорта, к базовому периоду % 100 2022 256 278 300 321 342 364 385 2 Основное мероприятие (результат) 2 «Обеспечено развитие сети объектов газозапра- вочной инфраструктуры» Управление энергетики и тарифов Липецкой области Количество объектов газозаправочной инфраструктуры, реализующих природный газ в качестве моторного топлива, нарастающим итогом Ед. 7 2022 12 13 13 13 13 13 13 4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий Таблица Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Всего 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Комплекс процессных мероприятий «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива в Липецкой области» (всего),в том числе: 103 000 000,00 10 080 000,00 22 050 800,00 135 130 800,00 Региональный бюджет (всего), из них: 103 000 000,00 10 080 000,00 22 050 800,00 135 130 800,00 федеральные средства, поступившие в региональный бюджет 76 220 000,00 6 475 100,00 82 695 100,00 Основное мероприятие (результат) 1 «Обеспечена реализация мероприятий, направленных на стимулирование приобретения пассажирских транс- портных средств, работающих на компримированном природном газе, переоборудование транспортных средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива», всего, в том числе: 31 000 000,00 9 810 800,00 40 810 800,00 Региональный бюджет (всего), из них: 31 000 000,00 9 810 800,00 40 810 800,00 федеральные средства, поступившие в региональный бюджет 22 940 000,00 6 475 100,00 29 415 100,00 Основное мероприятие (результат) 2 «Обеспечено развитие сети объектов газозаправочной инфраструктуры», всего, в том числе: 72 000 000,00 10 080 000,00 12 240 000,00 94 320 000,00 Региональный бюджет (всего), из них: 72 000 000,00 10 080 000,00 12 240 000,00 94 320 000,00 федеральные средства, поступившие в региональный бюджет 53 280 000,00 53 280 000,00 5. Методики расчетов показателей комплекса процессных мероприятий, значения которых не утверждены методиками междуна- родных организаций, а также не определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения Таблица № п/п Наименование показателя Единица измере- ния Методика расчета Источник определе- ния значения Срок представле- ния годовой отчетной информации 1 2 3 4 5 6 1 Показатель 1 Задачи 1 «Количество транспортных средств, переоборудованных на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива» Ед. Количество транспортных средств, переоборудованных на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива организациями и индивидуальными предпринимателями, получающими субсидии из федерального и областного бюджета на выполнение работ по переоборудованию. Рассчитывает управление дорог и транспорта Липецкой области. Ведомственная отчетность управления дорог и транспорта Липецкой области До 1 марта года, следующего за отчетным 2 Показатель 2 Задачи 1 «Количество объектов газонаполнитель- ных компрессионных станций, предназна- ченных для заправки транспортных средств» Ед. Количество созданных с участием средств из федерального и областного бюджета объектов газонаполнительных компрессион- ных станций, предназначенных для заправки транспортных средств. Рассчитывает управление энергетики и тарифов Липецкой области. Ведомственная отчетность управления энергетики и тарифов Липецкой области До 1 марта года, следующего за отчетным Продолжение на 53-й стр. Продолжение. Начало на 45–51-й стр.