Липецкая газета. 2023 г. (г. Липецк)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 11 ЛИПЕЦКАЯ ГАЗЕТА № 138 /26734/12 ДЕКАБРЯ 2023 2 Показатель 2 Цели 1 « Отношение объема дефицита об - ластного бюджета к общему годовому объему доходов областного бюдже - та без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году » Менее % П 2=( Д - И )/( ДОБ - БП )*100; где : П 2 – отношение объема дефицита областного бюджета к общему годовому объему доходов об - ластного бюджета без учета объема безвозмезд - ных поступлений в отчетном финансовом году ; Д – дефицит областного бюджета в отчетном фи - нансовом году ; И – объем поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале , находящихся в област - ной собственности , а также бюджетных кредитов , предоставляемых из федерального бюджета об - ластному бюджету на финансовое обеспечение ре - ализации инфраструктурных проектов , и снижения остатков средств на счетах по учету средств об - ластного бюджета , в том числе средств Резервно - го фонда Липецкой области , разницы между сред - ствами , получаемыми от возврата средств с бан - ковских депозитов , и средствами , размещаемыми на банковских депозитах и иные суммы , влияющие на размер дефицита , по основаниям , установлен - ным бюджетным законодательством ; ДОБ – общий годовой объем доходов областного бюджета в отчетном финансовом году ; БП – объем безвозмездных поступлений в отчет - ном финансовом году . Если объем поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале , находящегося в област - ной собственности , а также бюджетных кредитов , предоставляемых из федерального бюджета об - ластному бюджету на финансовое обеспечение ре - ализации инфраструктурных проектов , и снижения остатков средств на счетах по учету средств об - ластного бюджета , в том числе средств Резервно - го фонда Липецкой области , разницы между сред - ствами , получаемыми от возврата средств с бан - ковских депозитов , и средствами , размещаемыми на банковских депозитах и иные суммы , влияющие на размер дефицита , по основаниям , установлен - ным бюджетным законодательством , превышает размер дефицита областного бюджета в отчетном финансовом году , то значение показателя прини - мается равным нулю . Ведомственная отчетность до 1 марта года , следу - ющего за отчетным Раздел III. Паспорт ведомственного проекта Развитие механизма инициативного бюджетирования 1. Основные положения Таблица Государственная программа Липецкой области Управление государственными финансами и государственным долгом Липецкой области Краткое наименование иного регионального ( ве - домственного ) проекта Развитие механизма инициативного бюджетирования Срок реализации проекта 01.01.2024 31.12.2030 Куратор проекта Смольянинов Александр Владимирович И . о . начальника управления внутренней политики Ли - пецкой области Руководитель проекта Двуреченский Вячеслав Александрович Начальник отдела Администратор проекта Целевые группы проекта 2. Влияние на достижение показателей государственной программы Таблица № п / п Показатели государственной программы , на достижение которых влияет проект 1. Отношение объема дефицита областного бюджета к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмезд - ных поступлений в отчетном финансовом году 3. Показатели проекта Таблица № п / п Показатели проекта Уровень показа - теля Единица из - мерения ( по ОКЕИ ) Базовое значение Период , год Информаци - онная система ( источник дан - ных ) значение год 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Задача : Реализация мероприятий , имеющих приоритетное значение для жителей Липецкой области 1.1 Доля населения , проживающе - го на территориях муниципальных образований Липецкой области , бюджеты которых получили под - держку на инициативные проекты из средств областного бюджета , от общей численности населения му - ниципальных образований Липец - кой области ГП % 0 2022 10 12 13 15 16 18 20 - 4. Помесячный план достижения показателей проекта в 2024 году Таблица № п / п Показатели проекта Единица измере - ния ( по ОКЕИ ) Плановые значения на конец месяца На ко - нец года 2024 янв . фев . мар . апр . май июнь июль авг . сен . окт . ноя . 1. Задача : Реализация мероприятий , имеющих приоритетное значение для жителей Липецкой области 1.1. Доля населения , проживающего на территориях муниципальных образований Липецкой области , бюджеты которых получили поддержку на ини - циативные проекты из средств областного бюд - жета , от общей численности населения муници - пальных образований Липецкой области % 10 10 10 10 10 10 5. Мероприятия ( результаты ) проекта Таблица № п / п Наименование ме - роприятия ( резуль - тата ) Единица измере - ния ( по ОКЕИ ) Базовое зна - чение меро - приятия ( ре - зультата ) Значение мероприятия ( результата ) по годам Тип меропри - ятия ( резуль - тата ) При - знак ре - ализа - ции на мест - ном уровне Связь с показателем проекта значе - ние год 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Реализация мероприятий , имеющих приоритетное значение для жителей Липецкой области 1.1 Оказано содей - ствие органам местного само - управления муни - ципальных обра - зований Липецкой области в решении вопросов местного значения Веха 0 2022 1 1 1 1 1 1 1 Предоставле - ние субсидий , иных меж - бюджетных трансфер - тов , имею - щих целевое назначение , бюджетам бюджетной системы Рос - сийской Фе - дерации Нет Доля населения , про - живающего на терри - ториях муниципальных образований Липец - кой области , бюдже - ты которых получили поддержку на иници - ативные проекты из средств областно - го бюджета , от общей численности населе - ния муниципальных образований Липецкой области 1.1.1 Доля муниципаль - ных образований Липецкой области , получивших под - держку на реализа - цию инициативных проектов из средств областного бюдже - та , от общего коли - чества муниципаль - ных образований Липецкой области % 0 2022 22 26 26 26 27 28 28 - - - 6. Финансовое обеспечение реализации проекта Таблица № п / п Наименование меро - приятия ( результата ) и источники финансиро - вания Объем финансового обеспечения по годам реализации ( рублей ) Всего ( рублей ) 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 Задача : Реализация мероприятий , имеющих приоритетное значение для жителей Липецкой области 1.1. Оказано содействие органам местного са - моуправления муници - пальных образований Липецкой области в ре - шении вопросов мест - ного значения 100 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 700 000 000,00 1.1.1. Консолидированный региональный бюджет , всего 100 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 700 000 000,00 1.1.1.1. Региональный бюджет ( всего ), из них : 100 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 700 000 000,00 1.1.1.1.2. межбюджетные транс - ферты местным бюдже - там всего 100 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 700 000 000,00 1.1.1.2. Свод бюджетов муници - пальных образований 100 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 700 000 000,00 ИТОГО ПО ПРОЕКТУ : 100 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 700 000 000,00 Консолидированный региональ - ный бюджет , из них 100 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 700 000 000,00 федеральные средства , посту - пившие в региональный бюджет межбюджетные трансферты местным бюджетам всего 100 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 700 000 000,00 Бюджеты территориальных го - сударственных внебюджетных фондов ( бюджеты ТФОМС ) Свод бюджетов муниципальных образований 100 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 700 000 000,00 Бюджеты государственных вне - бюджетных фондов Российской Федерации , всего Внебюджетные источники , всего 7. Помесячный план исполнения регионального бюджета в части бюджетных ассигнований , предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2024 году Таблица № п / п Наименование задачи го - сударственной программы мероприятия ( результата ) План исполнения нарастающим итогом ( рублей ) Всего на конец 2024 года ( ру - блей ) янв . фев . мар . апр . май июнь июль авг . сен . окт . ноя . 1. Задача « Реализация мероприятий , имеющих приоритетное значение для жителей Липецкой области » 1.1. Мероприятие ( результат ) « Оказано содействие орга - нам местного самоуправ - ления муниципальных об - разований Липецкой об - ласти в решении вопросов местного значения » 100 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 ВСЕГО ПО ПРОЕКТУ : 100 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 Приложение 1 к паспорту ведомственного проекта « Развитие механизма инициативного бюджетирования » План реализации ведомственного проекта № п / п Наименование мероприятия ( результата ), контрольной точки Наи - мено - вание объек - та Срок реализации Взаимосвязь Ответственный исполнитель Вид и характеристика подтверждающе - го документа Признак реализа - ции на мест - ном уров - не ( да / нет ) Инфор - маци - онная система ( источ - ник дан - ных ) начало окончание пред - ше - ствен - ники по - сле - дова - тели 1. Реализация мероприятий , имеющих приоритетное значение для жителей Липецкой области 1.1. Мероприятие ( результат ) « Оказано содействие органам местного самоуправления му - ниципальных образований Ли - пецкой области в решении во - просов местного значения » 01.01.2024 31.12.2030 Управление вну - тренней полити - ки Липецкой об - ласти Нет - 1.1.1. Контрольная точка « Размещено информационное сообщение о проведении кон - курсного отбора инициативных проектов .» - 31.03.2024 Управление вну - тренней полити - ки Липецкой об - ласти Факт размещения Нет 1.1.2 Контрольная точка « Органами местного самоу - правления представлены доку - менты в конкурсную комиссию » - 30.04.2024 Управление вну - тренней полити - ки Липецкой об - ласти Журнал регистра - ции заявок Нет 1.1.3 Контрольная точка « Переданы итоги предваритель - ной оценки инициативных про - ектов в конкурсную комиссию » - 08.05.2024 Управление вну - тренней полити - ки Липецкой об - ласти Перечень про - ектов Нет 1.1.4 Контрольная точка « Проведен конкурс ( отбор ) для предоставления иных межбюд - жетных трансфертов » - 31.05.2024 Управление вну - тренней полити - ки Липецкой об - ласти Протокол кон - курсной комис - сии о результатах рассмотрения инициативных проектов Нет 1.1.5 Контрольная точка « На официальном сайте Прави - тельства Липецкой области раз - мещен протокол конкурсной ко - миссии о результатах рассмо - трения инициативных проектов » - 05.06.2024 Управление вну - тренней полити - ки Липецкой об - ласти Факт размещения Нет 1.1.6 Контрольная точка « Перераспределены средств среди ГРБС » - 02.08.2024 Управление вну - тренней полити - ки Липецкой об - ласти Изменение в сводной бюджет - ной росписи Нет Приложение 2 к паспорту ведомственного проекта « Развитие механизма инициативного бюджетирования » Методика расчетов показателей ведомственного проекта , значения которых не утверждены методиками международных организаций , а также не определяются на основе данных государственного ( федерального ) статистического наблюдения № п / п Методика расчета Базовые по - казатели Источник дан - ных Ответственный за сбор данных Уровень агре - гирования ин - формации Срок и периодич - ность Дополнительная информация Доля населения , проживающего на территориях муниципальных образований Липецкой области , бюджеты которых получили поддержку на инициа - тивные проекты из средств областного бюджета , от общей численности населения муниципальных образований Липецкой области 1 Определяется как доля насе - ления , проживающего на тер - риториях муниципальных об - разований Липецкой области , бюджеты которых получили поддержку на инициативные проекты из средств областно - го бюджета , от общей числен - ности населения муниципаль - ных образований Липецкой области 0 Ведомствен - ная отчетность управления вну - тренней поли - тики Липецкой области Управление внутренней политики Липецкой об - ласти Ежегодно , не позднее 1 марта Раздел IV. Паспорт комплекса процессных мероприятий « Обеспечение деятельности управления финансов Липецкой области и подведомственных учреждений » 1. Общие положения Таблица Ответственный исполнитель комплекса процесс - ных мероприятий Заместитель Губернатора Липецкой области – начальник управления финансов Липецкой обла - сти Соисполнители комплекса процессных меропри - ятий Связь с государственной программой Управление государственными финансами и государственным долгом Липецкой области 2. Перечень основных мероприятий ( результатов ) комплекса процессных мероприятий Таблица № п / п Наименование основ - ного мероприятия ( ре - зультата ) Ответствен - ный испол - нитель Характеристика Единица измере - ния ( по ОКЕИ ) значение Базовое зна - чение Значения основного мероприятия ( результата ) по годам год 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Основное мероприятие ( результат ) 1 « Обеспечена деятель - ность управления фи - нансов Липецкой об - ласти » Управление финансов Липецкой области Обеспечена деятель - ность управления фи - нансов Липецкой обла - сти в полном объеме % 100 2022 100 100 100 100 100 100 100 2 Основное мероприятие ( результат ) 2 « Обеспечена деятель - ность подведомствен - ных учреждений , осу - ществляющих функции бюджетного и бухгал - терского учета в сек - торе государственного управления » Обеспечена деятель - ность подведомствен - ных учреждений , осу - ществляющих функции бюджетного и бухгал - терского учета в сек - торе государственного управления , в полном объеме % 100 2022 100 100 100 100 100 100 100 3 Основное мероприятие ( результат ) 3 « Обеспечена деятель - ность подведомствен - ного учреждения , осу - ществляющего центра - лизованные закупки товаров , работ , услуг для обеспечения госу - дарственных нужд Ли - пецкой области » Обеспечена деятель - ность подведомствен - ного учреждения , осу - ществляющего центра - лизованные закупки товаров , работ , услуг для обеспечения госу - дарственных нужд Ли - пецкой области , в пол - ном объеме % 100 2022 100 100 100 100 100 100 100 3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий Таблица Наименование мероприятия ( резуль - тата )/ источник финансового обеспе - чения 2024 Объем финансового обеспечения по годам реализации , рублей 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Всего 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Комплекс процессных мероприятий « Обеспечение деятельности управле - ния финансов Липецкой области и под - ведомственных учреждений » ( всего ), в том числе : 729 896 310,00793 914 690,00809 787 190,00809 787 190,00809 787 190,00809 787 190,00809 787 190,00 5 572 746 950,00 Региональный бюджет ( всего ) 729 896 310,00793 914 690,00809 787 190,00809 787 190,00809 787 190,00809 787 190,00809 787 190,00 5 572 746 950,00 Основное мероприятие ( результат ) 1 « Обеспечена деятельность управления финансов Липецкой области », всего , в том числе : 125 903 200,00125 619 980,00125 619 980,00125 619 980,00125 619 980,00125 619 980,00125 619 980,00879 623 080,00 Региональный бюджет ( всего ) 125 903 200,00125 619 980,00125 619 980,00125 619 980,00125 619 980,00125 619 980,00125 619 980,00879 623 080,00 Основное мероприятие ( результат ) 2 « Обеспечена деятельность подведом - ственных учреждений , осуществляю - щих функции бюджетного и бухгалтер - ского учета в секторе государственно - го управления », всего , в том числе : 572 770 884,52637 115 684,52652 988 184,52652 988 184,52652 988 184,52652 988 184,52652 988 184,52 4 474 827 491,64 Региональный бюджет ( всего ) 572 770 884,52637 115 684,52652 988 184,52652 988 184,52652 988 184,52652 988 184,52652 988 184,52 4 474 827 491,64 Основное мероприятие ( результат ) 3 « Обеспечена деятельность подведом - ственного учреждения , осуществляю - щего централизованные закупки това - ров , работ , услуг для обеспечения госу - дарственных нужд Липецкой области », всего , в том числе : 31 222 225,48 31 179 025,48 31 179 025,48 31 179 025,48 31 179 025,48 31 179 025,48 31 179 025,48 218 296 378,36 Региональный бюджет ( всего ) 31 222 225,48 31 179 025,48 31 179 025,48 31 179 025,48 31 179 025,48 31 179 025,48 31 179 025,48 218 296 378,36 Раздел V. Паспорт комплекса процессных мероприятий « Управление государственным долгом Липецкой области » 1. Общие положения Таблица Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий Заместитель Губернатора Липецкой области – начальник управления финансов Липецкой области Соисполнители комплекса процессных мероприятий Связь с государственной программой Управление государственными финансами и государственным долгом Липецкой области 2. Показатели комплекса процессных мероприятий Таблица N п / п Наименование пока - зателя Признак возрас - тания / убыва - ния Уро - вень соот - вет - ствия деком - пози - рован - ного пока - зателя Единица измере - ния ( по ОКЕИ ) Базовое зна - чение Значение показателей по годам Ответ - ственный за дости - жение по - казателя Инфор - мацион - ная си - стема значе - ние год 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 Задача 1 « Проведение ответственной долговой политики » 1.1 Показатель 1 Задачи 1 « Отношение объема расходов на обслужи - вание государствен - ного долга к объему расходов областно - го бюджета без уче - та субвенций , предо - ставляемых из феде - рального бюджета в отчетном финансовом году » Убываю - щий КПМ Не бо - лее % 0,37 2022 5 5 5 5 5 5 5 Управление финансов Липецкой области - Продолжение на 12- й стр . Окончание . Начало на 10- й стр .