Липецкая газета. 2019 г. (г. Липецк)

8 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ЛИПЕЦКАЯ ГАЗЕТА № 233/26111/4 ДЕКАБРЯ 2019 Перечень индикаторов и показателей Таблица № п/п Наименование целевого ин- дикатора, показателя Единица измере- ния Методика расчета Источник определения значения целевого инди- катора, показателя 1 Показатель 1 задачи 1: Объем просроченной задол- женности по долговым обя- зательствам Липецкой обла- сти и обслуживанию государ- ственного долга Липецкой области руб. Информация о степе- ни достижения данно- го показателя анали- зируется на основании данных бюджетной от- четности об исполне- нии консолидированно- го бюджета бюджетной системы Российской Федерации Ведомственная отчет- ность. 2. Основные мероприятия подпрограммы 2 с указанием основных механизмов их реализации Реализация совокупности основных мероприятий подпрограммы 2 направлена на решение задачи государственной программы «Эффективное управление государ- ственным долгом Липецкой области». Перечень основных мероприятий представлен в таблице. Перечень основных мероприятий Таблица № п/п Наименование ос- новного мероприятия Наименование мероприятий приоритетных (региональных) проектов, мероприятий, фи- нансирование которых осу- ществляется с привлечением субсидий, иных межбюджет- ных трансфертов из федераль- ного бюджета Механизм реализации основного мероприятия 1 Основное меропри- ятие 1 подпрограммы 2: Обеспечение свое- временности и пол- ноты исполнения долговых обяза- тельств Липецкой об- ласти, обслуживание государственного долга Липецкой об- ласти и выполнение других обязательств Липецкой области по выплате агентских комиссий и возна- граждений Планирование расходов областного бюджета и источников финансиро- вания дефицита областного бюд- жета в объеме, необходимом для полного исполнения обязательств Липецкой области по выплате про- центных платежей по государствен- ному долгу Липецкой области, вы- полнению других обязательств государства по выплате агентских комиссий и вознаграждений и по- гашению долговых обязательств Липецкой области, осуществления всех платежей, связанных с обслу- живанием и погашением долговых обязательств Липецкой области, строго в соответствии с принятыми обязательствами и графиками пла- тежей, предусмотренными соответ- ствующими нормативными право- выми актами Липецкой области, государственными контрактами и договорами ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3 «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ Ответственный исполнитель и (или) соисполнители Управление финансов Липецкой области. Задачи подпрограммы 1. Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муни- ципальных образований. 2. Создание стимулов для увеличения налогового потенци- ала муниципальных районов и городских округов Липецкой области. Показатели задач подпрограммы Показатель задачи 1: Доля просроченной кредиторской за- долженности к общему объему расходов местных бюдже- тов, %. Показатель задачи 2: Количество муниципальных образо- ваний, обеспечивших рост налоговых доходов в отчетном году к году предшествующему, в сопоставимых условиях, ед. Этапы и сроки реализации подпро- граммы 2014-2024 годы Параметры финансового обеспече- ния всего, в том числе по годам ре- ализации подпрограммы Общий объем финансового обеспечения – 18 055 998 282,00 руб., в том числе по годам: 2014 год – 1 108 243 800,00 руб.; 2015 год – 1 650 925 900,00 руб.; 2016 год – 1 960 319 400,00 руб.; 2017 год – 2 736 793 082,00 руб.; 2018 год – 2 582 876 100,00 руб.; 2019 год – 2 809 524 500,00 руб.; 2020 год – 2 512 950 000,00 руб.; 2021 год – 721 806 700,00 руб.; 2022 год – 657 519 600,00 руб.; 2023 год – 657 519 600,00 руб.; 2024 год – 657 519 600,00 руб. Объем ассигнований областного бюджета – 18 055 998 282,00 руб., в том числе по годам: 2014 год – 1 108 243 800,00 руб.; 2015 год – 1 650 925 900,00 руб.; 2016 год – 1 960 319 400,00 руб.; 2017 год – 2 736 793 082,00 руб.; 2018 год – 2 582 876 100,00 руб.; 2019 год – 2 809 524 500,00 руб.; 2020 год – 2 512 950 000,00 руб.; 2021 год – 721 806 700,00 руб.; 2022 год – 657 519 600,00 руб.; 2023 год – 657 519 600,00 руб.; 2024 год – 657 519 600,00 руб. Ожидаемые результаты реализа- ции подпрограммы Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам местных бюджетов. Увеличение количества муни- ципальных образований, обеспечивших рост налоговых до- ходов в отчетном году к году предшествующему, в сопоста- вимых условиях, с 16 в 2014 году до 18 к 2024 году. Текстовая часть 1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 3, цели, задачи, целевые индикаторы, показатели задач подпрограммы 3, методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач подпрограммы 3, ресурсное обеспечение подпрограммы 3 Приоритеты государственной политики определены: распоряжением Правительства РФ от 31 января 2019 года №117-р «Об утверж- дении Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019 – 2024 годах», Законом Липецкой области от 25 декабря 2006 года № 10-ОЗ «Стратегия соци- ально-экономического развития Липецкой области на период до 2024 года», основными направлениями бюджетной и налоговой политики, разрабатываемы- ми в составе материалов к проекту областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. Приоритетами государственной политики являются: – создание условий для устойчивого исполнения местных бюджетов; – недопущение просроченной кредиторской задолженности по расходам мест- ных бюджетов; – создание стимулов для увеличения налогового потенциала; – повышение качества управления муниципальными финансами. Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования по годам реализации подпрограммы представ- лены в приложении 1 к государственной программе. В состав индикаторов целей и показателей задач подпрограммы включены ве- домственные показатели, необходимые для комплексного анализа основных направ- лений реализации подпрограммы, данные для расчета которых отсутствуют в дей- ствующей статистической практике. Методика их расчета представлена в таблице. Перечень индикаторов и показателей Таблица № п/п Наименование це- левого индикатора, показателя Единица измере- ния Методика расчета Источник определения значения целе- вого индикато- ра, показателя 1 Показатель 1 за- дачи 1: Доля просрочен- ной кредиторской задолженности к общему объему расходов местных бюджетов % Ведомствен- ная отчет- ность. где: П12 – доля просроченной кредитор- ской задолженности к общему объему рас- ходов местных бюджетов; КЗмб – объем просроченной кредиторской задолженно- сти по расходам местных бюджетов по со- стоянию на 1 января года, следующего за отчетным; Рмб – объем расходов местных бюджетов за отчетный финансовый год. 2 Показатель 1 за- дачи 2: Количество муни- ципальных обра- зований, обеспе- чивших рост на- логовых доходов в отчетном году к году предшествую- щему, в сопостави- мых условиях ед. Ведомствен- ная отчет- ность. П13 – количество муниципальных образо- ваний, обеспечивших рост налоговых до- ходов в отчетном году к году предшеству- ющему, в сопоставимых условиях; Кi – му- ниципальный район (городской округ), обеспечивший рост налоговых доходов в отчетном году к году предшествующему, в сопоставимых условиях; Сумма – знак суммирования; Тi – темп роста налоговых доходов i-го муниципального района (го- родского округа), %. НД i отч, НД i отч-1 – мобилизуемые на территории i-го муници- пального района (городского округа) налог на доходы физических лиц, налоги, уплачи- ваемые в связи с применением специаль- ных налоговых режимов, местные налоги в отчетном и предшествующем отчетному го- дах, в сопоставимых условиях. 2. Основные мероприятия подпрограммы 3 с указанием основных механизмов их реализации Реализация совокупности основных мероприятий подпрограммы 3 направлена на решение задачи государственной программы «Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Ли- пецкой области и повышения качества управления муниципальными финансами». Перечень основных мероприятий представлен в таблице. Перечень основных мероприятий Таблица № п/п Наименование основ- ного мероприятия Наименование меро- приятий приоритет- ных (региональных) проектов, мероприя- тий, финансирование которых осуществля- ется с привлечением субсидий, иных меж- бюджетных транс- фертов из федераль- ного бюджета Механизм реализации основного меро- приятия 1 Основное мероприя- тие 1 подпрограммы 3: Обеспечение сбалан- сированности местных бюджетов Повышение заинтересованности органов местного самоуправления в наращивании налогового потенциала; проведение ана- лиза выполнения плана по доходным ис- точникам местных бюджетов и принятия мер по обеспечению исполнения местных бюджетов по доходам; обеспечение га- рантированного уровня бюджетной обе- спеченности муниципальных образований; реализация мер по обеспечению сбалан- сированности муниципальных образо- ваний, несбалансированность бюджетов которых образовалась в результате пре- вышения объемов расчетных расходных обязательств бюджета, обусловленных сложившейся инфраструктурой муници- пального образования, над объемом его доходов в очередном финансовом году, а также у которых в процессе исполнения их бюджетов возникают непредвиденные си- туации, негативно влияющие на сбаланси- рованность бюджетов. 2 Основное мероприя- тие 2 подпрограммы 3: Стимулирование муни- ципальных образова- ний Липецкой области по результатам прове- дения оценки их дея- тельности Проведение оценки работы муниципаль- ных образований по увеличению нало- гового потенциала, показателей, харак- теризующих качество управления муни- ципальными финансами, показателей, характеризующих деятельность органов местного самоуправления в соответствии с нормативными правовыми актами адми- нистрации Липецкой области. Приложение 1 к государственной программе Липецкой области «Управление государственными финансами и государственным долгом Липецкой области» Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном обеспечении в разрезе источников финансирования государственной программы Липецкой области «Управление государственными финансами и государственным долгом Липецкой области» Таблица № п/п Наименование целей, индикаторов, задач, показа- телей, подпрограмм, основных мероприятий, меро- приятий приоритетных (региональных) проектов, ме- роприятий, финансирование которых осуществляет- ся с привлечением субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета Ответственный ис- полнитель, соиспол- нитель Источники ресурсно- го обеспе- чения Единица измере- ния Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Цель государственной программы Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления государственными финансами Липецкой области 2 Индикатор 1 государственной программы Отношение предельного объема государственного долга Липецкой области к утвержденному общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений Управление финан- сов Липецкой об- ласти менее % 100 100 100 100 3 Индикатор 2 государственной программы Отношение объема государственного долга к обще- му объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном фи- нансовом году Управление финан- сов Липецкой об- ласти менее % 46 39 38 37 35 33 32 31 4 Задача 1 государственной программы Создание условий для повышения эффективности использования средств областного бюджета 5 Показатель 1 задачи 1 государственной программы Отношение объема дефицита областного бюджета к общему годовому объему доходов областного бюд- жета без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году Управление финан- сов Липецкой об- ласти менее % 15,7 14,5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 Подпрограмма 1 Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса 7 Задача 1 подпрограммы 1 Своевременная и качественная организация бюджетного процесса, координация бюджетного и стратегического планирования 8 Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 Наличие бюджетного прогноза на долгосрочный пе- риод Управление финан- сов Липецкой об- ласти Балл 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 9 Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1 Наличие Стратегии социально-экономического раз- вития Липецкой области до 2024 года Управление эконо- мики администрации Липецкой области Балл 1 1 10 Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 1 Наличие разработанных или актуализированных до- кументов стратегического планирования области Управление эконо- мики администрации Липецкой области Балл 1 1 1 1 1 11 Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1 Разработка Стратегии социально-экономического развития Липецкой области до 2030 года Управление эконо- мики администрации Липецкой области Всего руб. 5 000 000,00 8 800 000,00 1 151 800,00 1 445 000,00 областной бюджет руб. 5 000 000,00 8 800 000,00 1 151 800,00 1 445 000,00 12 Основное мероприятие 1.1 задачи 1 подпрограм- мы 1 Проведение работ по актуализации документов стратегического планирования Липецкой области на основе использования современных информацион- ных технологий, экономико-математических мето- дов моделирования, прогнозирования и стратегиче- ского планирования Управление эконо- мики администрации Липецкой области Всего руб. 3 640 000,00 областной бюджет руб. 3 640 000,00 13 Основное мероприятие 1.2 задачи 1 подпрограм- мы 1 Разработка или актуализация документов стратеги- ческого планирования Липецкой области на основе использования современных информационных тех- нологий, экономико-математических методов мо- делирования, прогнозирования и стратегического планирования Управление эконо- мики администрации Липецкой области Всего руб. 31 630 000,00 3 870 000,00 4 130 000,00 областной бюджет руб. 31 630 000,00 3 870 000,00 4 130 000,00 14 Задача 2 подпрограммы 1 Повышение эффективности бюджетных расходов и контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Липецкой области 15 Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1 Доля расходов областного бюджета, сформирован- ных в соответствии с государственными програм- мами Управление финан- сов Липецкой об- ласти % 78 80 80 85 86 87 95 95 95 96 96 96 16 Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1 Соотношение объема проверенных средств област- ного бюджета и общей суммы расходов областно- го бюджета года, предшествующего отчетному (без учета расходов по обслуживанию государственно- го долга) Управление финан- сов Липецкой об- ласти более % 20 20 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 17 Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 1 Средний индекс качества финансового менеджмен- та главных распорядителей средств областного бюджета Управление финан- сов Липецкой об- ласти Балл 3,7 3,7 3,7 3,7 3,8 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 18 Показатель 4 задачи 2 подпрограммы 1 Доля главных распорядителей средств областного бюджета, переведенных на централизованный бух- галтерский (бюджетный) учет в областное бюджет- ное учреждение «Центр бухгалтерского учета» Управление финан- сов Липецкой об- ласти не ме- нее % 40 60 19 Показатель 5 задачи 2 подпрограммы 1 Снижение расходов на содержание исполнительных органов государственной власти Липецкой области и государственных учреждений, переведенных на централизованный бухгалтерский (бюджетный) учет в областное бюджетное учреждение Липецкой обла- сти «Центр бухгалтерского учета» Управление финан- сов Липецкой об- ласти не ме- нее % 7 20 Показатель 6 задачи 2 подпрограммы 1 Доля закупок, размещенных своевременно, в уста- новленные заказчиками сроки, к общему количеству закупок, проведенных уполномоченным учреждени- ем – областным казенным учреждением «Управле- ние по размещению госзаказа Липецкой области» Управление финан- сов Липецкой об- ласти % 86 87 88 89 90 90 21 Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 1 Осуществление бюджетного процесса Управление финан- сов Липецкой об- ласти Всего руб. 108 258 100,00 95 254 900,00 91 891 900,00 87 133 651,60 96 589 958,26 88 335 681,92 88 144 700,00 88 144 700,00 88 144 700,00 88 144 700,00 88 144 700,00 областной бюджет руб. 108 258 100,00 95 254 900,00 91 891 900,00 87 133 651,60 96 589 958,26 88 335 681,92 88 144 700,00 88 144 700,00 88 144 700,00 88 144 700,00 88 144 700,00 22 Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 1 Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств Управление финан- сов Липецкой об- ласти Всего руб. 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 областной бюджет руб. 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 23 Основное мероприятие 3.1 задачи 2 подпрограм- мы 1 Создание единой системы бюджетного и бухгалтер- ского учета в секторе государственного управления Управление финан- сов Липецкой об- ласти Всего руб. 71 290 903,08 81 445 400,00 81 445 400,00 81 445 400,00 81 445 400,00 81 445 400,00 областной бюджет руб. 71 290 903,08 81 445 400,00 81 445 400,00 81 445 400,00 81 445 400,00 81 445 400,00 24 Основное мероприятие 3.2 задачи 2 подпрограм- мы 1 Организация осуществления централизованных за- купок товаров, работ и услуг для обеспечения госу- дарственных нужд Липецкой области в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку- пок товаров, работ, услуг для обеспечения государ- ственных и муниципальных нужд» Управление финан- сов Липецкой об- ласти Всего руб. 21 000 000,00 20 653 300,00 20 653 300,00 20 653 300,00 20 653 300,00 20 653 300,00 областной бюджет руб. 21 000 000,00 20 653 300,00 20 653 300,00 20 653 300,00 20 653 300,00 20 653 300,00 Продолжение. Начало на 6–7-й стр. Окончание на 9-й стр.