Липецкая газета. 2013 г. (г. Липецк)

ЛИПЕЦКАЯ ГАЗЕТА № 198/24576/ 11 ОКТЯБРЯ 2013 10 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ № п/п Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий Ответственный исполнитель Еди- ница изме- рения Значения индикаторов и показателей 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Цель государственной программы «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления государственными финансами Липецкой области» 2. Индикатор Соблюдение ограничения, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации, в части отношения предельного объема государственного долга Липецкой области к утвержденному общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений,%. Управление финансов Липецкой области % ме- нее 100 ме- нее 100 ме- нее 100 ме- нее 100 ме- нее 100 ме- нее 100 ме- нее 100 ме- нее 100 3. Задача 1 государственной программы «Создание условий для повышения эффективности использования средств областного бюджета» 4. Показатель задачи 1 государственной программы Отношение объема дефицита областного бюджета к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году Управление финансов Липецкой области % 15,7 14,5 13,5 12,8 5 3 2 2 5. Подпрограмма 1 «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса» 6. Цель подпрограммы 1 «Создание оптимальных условий по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости областного бюджета для наиболее эффективного использования бюджетных средств» 7. Индикатор подпрограммы 1 Наличие долгосрочной бюджетной стратегии Управление финансов Липецкой области да/нет нет да да да да да да да 8. Задача 1 подпрограммы 1 «Своевременная и качественная организация бюджетного процесса» 9. Показатель задачи 1 подпрограммы 1 Исполнение областного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному плану Управление финансов Липецкой области % 90,6 100 100 100 100 100 100 100 10. Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1 Разработка и корректировка долгосрочной бюджетной стратегии области Управление финансов Липецкой области 11. Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 1 Разработка проекта областного бюджета в установленные сроки Управление финансов Липецкой области 12. Задача 2 Подпрограммы 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов и контроля за соблюдением бюджетного законодательства» 13. Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1 Доля расходов областного бюджета, сформированных в соответствии с государственными программами Управление финансов Липецкой области % 78 80 80 80 80 80 85 90 14. Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 1 Формирование областного бюджета на основе программно-целевого принципа Управление финансов Липецкой области да/нет нет нет да да да да да да 15. Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1 Средний индекс качества финансового менеджмента главных администраторов средств областного бюджета Управление финансов Липецкой области балл 3,7 3,7 3,7 3,7 3,8 3,8 3,8 3,9 16. Основное мероприятие 4 задачи 2 подпрограммы 1 Совершенствование системы оценки качества финансового менед- жмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента Управление финансов Липецкой области 17. Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 1 Соотношение объема проверенных средств областного бюджета и общей суммы расходов областного бюджета Управление финансов Липецкой области % >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 18. Основное мероприятие 5 задачи 2 подпрограммы 1 Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения Управление финансов Липецкой области 19. Задача 3 Подпрограммы 1 «Совершенствование организации исполнения областного бюджета, обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения бюджета области, ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности» 20. Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 1 Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов областного бюджета Управление финансов Липецкой области % 0 0 0 0 0 0 0 0 21. Основное мероприятие 6 задачи 3 подпрограммы 1 Надежное, качественное и своевременное кассовое исполнение областного бюджета, выполнение полномочий по кассовому обслужи- ванию исполнения местных бюджетов Управление финансов Липецкой области 22. Показатель 2 задачи 3 подпрограммы 1 Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении областного и консолиди- рованного бюджета Управление финансов Липецкой области % 100 100 100 100 100 100 100 100 23. Основное мероприятие 7 задачи 3 подпрограммы 1 Своевременное и качественное формирование и представление бюджетной отчетности Управление финансов Липецкой области 24. Показатель 3 задачи 3 подпрограммы 1 Доля исполнительных органов государственной власти области, органов местного самоуправления, областных и муниципальных учреждений, подключенных к юридически значимому электронному документообороту Управление финансов Липецкой области % 28 45 60 100 100 100 100 100 25. Основное мероприятие 8 задачи 3 подпрограммы 1 Организация юридически значимого электронного документооборота для исполнительных органов государственной власти области, органов местного самоуправления, областных и муниципальных учреждений Управление финансов Липецкой области 26. Задача 4 Подпрограммы 1 «Обеспечение открытости и прозрачности информации о деятельности органов государственной власти области в сфере управления региональными финансами» 27. Показатель задачи 4 подпрограммы 1 Доля информации, размещаемой на едином портале бюджетной системы Липецкой области в режиме реального времени, к общему количеству рубрик информационных разделов единого портала бюджетной системы Липецкой области Управление финансов Липецкой области % 0 0 70 100 100 100 100 100 28. Основное мероприятие 9 задачи 4 подпрограммы 1 Ввод в эксплуатацию единого портала бюджетной системы области Управление финансов Липецкой области 29. Задача 2 государственной программы «Эффективное управление государственным долгом Липецко области» 30. Показатель задачи 2 государственной программы Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга к объему расходов областного бюджета, без учета субвенций, предоставляемых из федерального бюджета в отчетномфинансовом году Управление финансов Липецкой области % 3,6 5,2 5,7 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 31. Подпрограмма 2 «Управление государственным долгом Липецкой области» 32. Задача 1 Подпрограммы 2 «Проведение ответственной долговой политики» 33. Показатель задачи 1 подпрограммы 2 Отношение предельного объема заимствований области в отчетном финансовом году к сумме, направленной в отчетном финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств области Управление финансов Липецкой области % 80,7 79,3 100 100 100 100 100 100 34. Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2 Нормативное правовое регулирования в сфере управления государ- ственным долгом области Управление финансов Липецкой области 35. Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 2 Ведение Государственной долговой книги Липецкой области Управление финансов Липецкой области 36. Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 2 Мониторинг текущей ситуации по исполнению областного бюджета Управление финансов Липецкой области 37. Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 2 Мониторинг долговой нагрузки на бюджет Управление финансов Липецкой области 38. Основное мероприятие 5 задачи 1 подпрограммы 2 Планирование государственных заимствований области при формиро- вании проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и осуществление заимствований при исполнении областного бюджета Управление финансов Липецкой области 39. Задача 2 Подпрограммы 2 «Оптимизация структуры государственного долга области» 40. Показатель задачи 2 подпрограммы 2 Отношение краткосрочных долговых обязательств к объему привлече- ния заемных средств в соответствующем финансовом году Управление финансов Липецкой области % 0 20 20 20 20 20 20 20 41. Основное мероприятие 6 задачи 2 подпрограммы 2 Осуществление государственных заимствований области Управление финансов Липецкой области 42. Основное мероприятие 7 задачи 2 подпрограммы 2 Проведение максимально гибкой политики заимствований, позволяю- щей оперативно заменять одни долговые инструменты другими в зависимости от текущей конъюнктуры финансового рынка Управление финансов Липецкой области 43. Задача 3 Подпрограммы 2 «Обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств области с целью сохранения репутации добросовестного заемщика» 44. Показатель задачи 3 подпрограммы 2 Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам области Управление финансов Липецкой области руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 45. Основное мероприятие 8 задачи 3 подпрограммы 2 Обслуживание государственного долга области Управление финансов Липецкой области 46. Задача 4 Подпрограммы 2 «Проведение взвешенной политики по предоставлению государственных гарантий Липецкой области» 47. Показатель задачи 4 подпрограммы 2 Объем средств областного бюджета, направленных на исполнение государственных гарантий области Управление финансов Липецкой области руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 48. Основное мероприятие 9 задачи 4 подпрограммы 2 Планирование ассигнований на исполнение государственных гарантий области Управление финансов Липецкой области 49. Задача 3 государственной программы «Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Липецкой области и повышения качества управления муниципальными финансами» 50. Показатель задачи 3 государственной программы Количество муниципальных районов и городских округов Липецкой области, имеющих высокое качество управления муниципальными финансами Управление финансов Липецкой области ед. 6 7 8 9 10 10 10 10 51. Подпрограмма 3 «Создание условий для повышения финансовой устойчивости местных бюджетов» 52. Задача 1 Подпрограммы 3 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований» 53. Показатель задачи 1 подпрограммы 3 Доля просроченной кредиторской задолженности к общему объему расходов местных бюджетов Управление финансов Липецкой области % 0 0 0 0 0 0 0 0 54. Основное мероприятие 1задачи 1 подпрограммы 3 Совершенствование областного законодательства в части укрепления собственной доходной базы органов местного самоуправления, с учетом изменений бюджетного и налогового законодательства Управление финансов Липецкой области 55. Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 3 Проведение мониторинга местных бюджетов в разрезе доходных источников Управление финансов Липецкой области 56. Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 3 Выравнивание бюджетной обеспеченности местных бюджетов Управление финансов Липецкой области 57. Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 3 Принятие мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Управление финансов Липецкой области 58. Задача 2 Подпрограммы 3 «Создание стимулов для увеличения налогового потенциала муниципальных районов и городских округов области» 59. Показатель задачи 2 подпрограммы 3 Количество муниципальных образований, обеспечивших cредний темп роста налоговых доходов за отчетный год и 2 года, предшествующих отчетному (без учета налоговых доходов по дополнительным нормати- вам отчислений), в сопоставимых условиях Управление финансов Липецкой области ед. 15 16 17 20 20 20 20 20 60. Основное мероприятие 5 задачи 2 подпрограммы 3 Проведение оценки муниципальных образований области, принимаю- щих меры по увеличению налогового потенциала Управление финансов Липецкой области 61. Задача 3 Подпрограммы 3 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами» 62. Показатель задачи 3 подпрограммы 3 Количество муниципальных образований, соблюдающих норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправ- ления муниципальных районов (городских округов) Управление финансов Липецкой области ед. 19 19 20 20 20 20 20 20 63. Основное мероприятие 6 задачи 3 подпрограммы 3 Совершенствование Порядка оценки качества управления финансами и платежеспособности муниципальных образований Управление финансов Липецкой области 64. Основное мероприятие 7 задчи 3 подпрограммы 3 Проведение мониторинга показателей, характеризующих качество управления финансами и платежеспособности муниципальных образований Управление финансов Липецкой области 65. Основное мероприятие 8 задачи 3 подпрограммы 3 Проведение оценки органов местного самоуправления в целях повышения качества управления муниципальными финансами Управление финансов Липецкой области 66. Основное мероприятие 9 задачи 3 подпрограммы 3 Применение мер, направленных на достижение наилучших показате- лей деятельности органов местного самоуправления Управление финансов Липецкой области № п/п Наименование подпрограмм, основных мероприятий Ответствен- ный исполни- тель, соисполни- тель Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.) ГРБС РзПр ЦСР Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Всего Х Х Х 23090632,5 3118218,1 3265291,9 3345184,5 3340484,5 3340484,5 3340484,5 3340484,5 Ответственный исполнитель — Управление финансов Липецкой области 028 Х Х 23090632,5 3118218,1 3265291,9 3345184,5 3340484,5 3340484,5 3340484,5 3340484,5 2 Подпрограмма 1: «Долгосрочное бюджетное планиро- вание, совершенство- вание организации бюджетного процес- са» Всего Х Х Х 946828 158641,7 139434,3 133510,4 128810,4 128810,4 128810,4 128810,4 Ответственный исполнитель — Управление финансов Липецкой области 028 Х Х 946828 158641,7 139434,3 133510,4 128810,4 128810,4 128810,4 128810,4 3 Основное мероприятие 2 подпрограммы 1: «Разработка проекта областного бюджета в установленные сроки» Ответственный исполнитель — Управление финансов Липецкой области 028 01 06 0020400 747705 110590,7 106077,3 106207,4 106207,4 106207,4 106207,4 106207,4 4 Основное мероприятие 9 подпрограммы 1: «Ввод в эксплуатацию единого портата бюджетной системы области» Ответственный исполнитель — Управление финансов Липецкой области 028 01 06 0020400 199123 48051 33357 27303 22603 22603 22603 22603 5 Подпрограмма 2: «Управление государ- ственным долгом Липецкой области» Всего Х Х Х 15218498 1935020 2213913 2213913 2213913 2213913 2213913 2213913 6 Основное мероприятие 8 подпрограммы 2: «Обслуживание государственного долга области» Ответственный исполнитель — Управление финансов Липецкой области 028 Х Х 15218498 1935020 2213913 2213913 2213913 2213913 2213913 2213913 Ответственный исполнитель — Управление финансов Липецкой области 028 Х Х 15218498 1935020 2213913 2213913 2213913 2213913 2213913 2213913 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 7 Подпрограмма 3: «Создание условий для повышения финансовой устойчивости местных бюджетов» Всего 028 13 01 0650200 15078498 1915020 2193913 2193913 2193913 2193913 2193913 2193913 028 01 13 0920301 140000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 Х Х Х 6925306,5 1024556,4 911944,6 997761,1 997761,1 997761,1 997761,1 997761,1 8 Основное мероприятие 3 подпрограммы 3: «Выравнивание бюджетной обеспечен- ности местных бюджетов» Ответственный исполнитель — Управление финансов Липецкой области 028 Х Х 6925306,5 1024556,4 911944,6 997761,1 997761,1 997761,1 997761,1 997761,1 Ответственный исполнитель — Управление финансов Липецкой области 028 Х Х 2944798,9 630658,2 383407,2 386146,7 386146,7 386146,7 386146,7 386146,7 9 Основное мероприятие 4 подпрограммы 3: «Принятие мер по обеспечению сбаланси- рованности бюджетов муниципальных образований» Ответственный исполнитель — Управление финансов Липецкой области 028 14 01 5160111 2363794,3 344808,5 340514,3 335694,3 335694,3 335694,3 335694,3 335694,3 028 14 01 5160121 244248,6 244248,6 028 14 03 5210221 291207,7 41601,1 41601,1 41601,1 41601,1 41601,1 41601,1 41601,1 028 99 99 9990000 45548,3 0 1291,8 8851,3 8851,3 8851,3 8851,3 8851,3 028 Х Х 3896507,6 381898,2 516537,4 599614,4 599614,4 599614,4 599614,4 599614,4 10 Основное мероприятие 5 подпрограммы 3: «Проведение оценки муниципальных образований области, принимающих меры по увеличению налогового потенциала» Ответственный исполнитель — Управление финансов Липецкой области 028 14 02 5170221 381898,2 381898,2 0 0 0 0 0 0 028 99 99 9990000 3514609,4 0 516537,4 599614,4 599614,4 599614,4 599614,4 599614,4 028 14 02 5170700 21000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 11 Основное мероприятие 8 подпрограммы 3: «Проведение оценки органов местного самоуправления в целях повышения качества управления муници- пальными финансами» Ответственный исполнитель — Управление финансов Липецкой области 028 14 02 5170600 21000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 12 Основное мероприятие 9 подпрограммы 3: «Применение мер, направленных на достижение наилучших показателей деятель- ности органов местного самоуправления» Ответственный исполнитель — Управление финансов Липецкой области 028 Х Х 42000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 028 14 02 5170500 10500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 028 14 02 5170800 10500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 028 14 02 5171000 21000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 № п/п Наименование подпрограмм Источники ресурсного обеспечения Расходы (тыс. руб.) Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Всего 23090632,5 3118218,1 3265291,9 3345184,5 3340484,5 3340484,5 3340484,5 3340484,5 федеральный бюджет областной бюджет 23090632,5 3118218,1 3265291,9 3345184,5 3340484,5 3340484,5 3340484,5 3340484,5 местные бюджеты средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций средства внебюджетных источников 2 Подпрограмма 1: «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса» Всего 946828 158641,7 139434,3 133510,4 128810,4 128810,4 128810,4 128810,4 федеральный бюджет областной бюджет 946828 158641,7 139434,3 133510,4 128810,4 128810,4 128810,4 128810,4 местные бюджеты средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций средства внебюджетных источников Приложение 1 к государственной программе Липецкой области «Управление государственными финансами и государственным долгом Липецкой области» «Сведения об индикаторах цели и показателях задач государственной программы Липецкой области «Управление государственными финансами и государственным долгом Липецкой области» Таблица Приложение 3 к государственной программе Липецкой области «Управление государственными финансами и государственным долгом Липецкой области» Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию государственной программы Липецкой области «Управление государственными финансами и государственным долгом Липецкой области» Таблица Приложение 2 к государственной программе Липецкой области «Управление государственными финансами и государственным долгом Липецкой области» Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Липецкой области «Управление государственными финансами и государственным долгом Липецкой области» за счет средств областного бюджета Таблица 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 Подпрограмма 2: «Управление государственным долгом Липецкой области» Всего 15218498 1935020 2213913 2213913 2213913 2213913 2213913 2213913 федеральный бюджет областной бюджет 15218498 1935020 2213913 2213913 2213913 2213913 2213913 2213913 местные бюджеты средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций средства внебюджетных источников 4 Подпрограмма 3: «Создание условий для повышения финансовой устойчивости местных бюджетов» Всего 6925306,5 1024556,4 911944,6 997761,1 997761,1 997761,1 997761,1 997761,1 федеральный бюджет областной бюджет 6925306,5 1024556,4 911944,6 997761,1 997761,1 997761,1 997761,1 997761,1 местные бюджеты средства бюджетов государственных внебюджетных фондов, средства государственных корпораций средства внебюджетных источников