Липецкая газета. 2013 г. (г. Липецк)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ № 106 /24484/ 31 МАЯ 2013 ЛИПЕЦКАЯ ГАЗЕТА 19 Приложение 5 к государственной программе Липецкой области «Развитие здравоохранения Липецкой области на 2013–2020 годы» Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, консолидированного бюджета Липецкой области и юридических лиц на реализацию целей государственной программы «Развитие здравоохранения Липецкой области на 2013–2020 годы» (тыс. руб. ) Статус Наименование подпрограмм Программ развития здравоохранения субъекта Российской Федерации, областных целевых программ Оценка расходов (тыс. руб.) , годы 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Государ- ственная программа «Развитие здравоохранения Липецкой области на 2013–2020 годы» Всего 11 864 433,5 15 004 802,6 17 314 656,2 17 038 196,3 17 575 622,7 18 260 157,0 18 786 279,4 19 677 404,7 в том числе неподтвержденные источники 30 500,0 1 957 500,0 2 282 000,0 1 275 900,0 1 047 000,0 979 000,0 661 000,0 666 000,0 федеральный бюджет 710 347,0 2 533 526,4 2 856 813,9 1 913 904,3 1 712 521,2 1 664 598,0 1 379 383,4 1 400 880,7 в том числе неподтвержденные источники 10 000,0 1 835 600,0 2 143 150,0 1 183 900,0 965 550,0 900 000,0 596 500,0 599 000,0 консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации 3 552 086,5 3 600 776,2 3 791 842,3 3 763 630,0 3 934 405,5 4 070 424,0 4 255 498,0 4 467 553,0 в том числе неподтвержденные источники 20 500,0 121 900,0 138 850,0 92 000,0 81 450,0 79 000,0 64 500,0 67 000,0 территориальный фонд ОМС 7 602 000,0 8 870 500,0 10 666 000,0 11 360 662,0 11 928 696,0 12 525 135,0 13 151 398,0 13 808 971,0 юридические лица иные источники Областная целевая програм- ма 1 «Совершенствование системы охраны здоровья населения Липецкой области (2009–2013 годы)» Всего 135 006,0 федеральный бюджет консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации 135 006,0 территориальный фонд ОМС юридические лица иные источники Областная целевая програм- ма 2 «Комплексные меры противодействия употреблению наркотиков и их незаконному обороту на 2013–2017 годы» Всего 8 120,0 14 025,0 4 130,0 4 305,0 4 090,0 федеральный бюджет консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации 8 120,0 14 025,0 4 130,0 4 305,0 4 090,0 территориальный фонд ОМС юридические лица иные источники Областная целевая програм- ма 3 «Развитие кадров здравоохранения Липецкой области (2013–2017 годы)» Всего 44 093,0 33 688,0 17 256,0 16 999,0 17 519,5 федеральный бюджет консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации 44 093,0 33 688,0 17 256,0 16 999,0 17 519,5 территориальный фонд ОМС юридические лица иные источники Областная целевая програм- ма 4 «Ипотечное кредитование врачей в 2013–2017 годах» Всего 29 990,0 29 990,0 29 990,0 29 990,0 29 990,0 федеральный бюджет консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации 29 990,0 29 990,0 29 990,0 29 990,0 29 990,0 территориальный фонд ОМС юридические лица иные источники Подпро- грамма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» Всего 1 605 349,8 2 568 826,9 2 688 054,2 2 789 543,0 3 096 086,7 3 207 938,5 3 005 363,7 3 131 640,6 в том числе неподтвержденные источники 785 000,0 639 000,0 639 000,0 839 000,0 839 000,0 519 000,0 522 000,0 федеральный бюджет 30 939,2 776 558,0 639 189,2 639 833,0 830 489,7 831 159,5 527 842,7 530 539,6 в том числе неподтвержденные источники 745 000,0 607 000,0 607 000,0 797 000,0 797 000,0 493 000,0 495 000,0 консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации 475 561,0 513 193,4 540 769,0 566 208,0 602 918,0 630 965,0 644 415,0 676 339,0 в том числе неподтвержденные источники 40 000,0 32 000,0 32 000,0 42 000,0 42 000,0 26 000,0 27 000,0 территориальный фонд ОМС 1 098 849,6 1 279 075,5 1 508 096,0 1 583 502,0 1 662 679,0 1 745 814,0 1 833 106,0 1 924 762,0 юридические лица иные источники Подпро- грамма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высо- котехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» Всего 7 161 495,4 8 350 657,9 10 207 350,7 10 521 192,8 10 549 721,2 11 072 118,7 11 620 629,5 12 196 560,6 в том числе неподтвержденные источники 254 000,0 723 000,0 563 000,0 94 000,0 94 000,0 94 000,0 94 000,0 федеральный бюджет 12 035,2 253 275,9 699 071,4 547 321,8 102 027,2 102 287,7 102 553,5 102 824,6 в том числе неподтвержденные источники 241 000,0 686 550,0 534 550,0 89 000,0 89 000,0 89 000,0 89 000,0 консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации 1 860 371,8 1 944 478,0 2 085 728,5 2 180 194,0 2 264 333,0 2 377 301,0 2 495 916,0 2 620 465,0 в том числе неподтвержденные источники 13 000,0 36 450,0 28 450,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 территориальный фонд ОМС 5 289 088,4 6 152 904,0 7 422 550,8 7 793 677,0 8 183 361,0 8 592 530,0 9 022 160,0 9 473 271,0 юридические лица иные источники Подпро- грамма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» Всего 1 124 141,0 2 179 010,2 2 429 921,8 1 628 297,0 1 709 001,9 1 793 728,2 1 882 676,2 1 976 057,0 в том числе неподтвержденные источники 878 500,0 878 500,0 федеральный бюджет 22 279,4 859 324,9 859 779,4 23 643,0 24 115,9 24 598,2 25 090,2 25 592,0 в том числе неподтвержденные источники 836 600,0 836 600,0 консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации 130 272,0 168 466,0 181 374,0 146 448,0 153 770,0 161 457,0 169 530,0 178 007,0 в том числе неподтвержденные источники 41 900,0 41 900,0 территориальный фонд ОМС 971 589,6 1 151 219,3 1 388 768,4 1 458 206,0 1 531 116,0 1 607 673,0 1 688 056,0 1 772 458,0 юридические лица иные источники Подпро- грамма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лече- ния, в том числе детям» Всего 341 325,0 340 824,0 358 284,0 407 099,0 464 010,0 414 759,0 435 499,0 457 274,0 в том числе неподтвержденные источники 30 900,0 69 000,0 федеральный бюджет 29 350,0 65 550,0 в том числе неподтвержденные источники 29 350,0 65 550,0 консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации 341 325,0 340 824,0 358 284,0 216 385,0 229 028,0 236 856,0 248 700,0 261 135,0 в том числе неподтвержденные источники 1 550,0 3 450,0 территориальный фонд ОМС 161 364,0 169 432,0 177 903,0 186 799,0 196 139,0 юридические лица иные источники Подпро- грамма 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» Всего 129 942,6 161 467,0 176 644,0 185 476,0 194 750,0 204 488,0 214 713,0 225 448,0 федеральный бюджет консолидированный бюджет субъекта Россиской Федерации 129 942,6 161 467,0 176 644,0 185 476,0 194 750,0 204 488,0 214 713,0 225 448,0 территориальный фонд ОМС юридические лица иные источники Подпро- грамма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» Всего 142 430,1 125 384,8 126 353,8 132 671,0 139 305,0 146 270,0 153 583,0 161 261,0 федеральный бюджет 17 500,0 консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации 124 930,1 125 384,8 126 353,8 132 671,0 139 305,0 146 270,0 153 583,0 161 261,0 территориальный фонд ОМС юридические лица иные источники Подпро- грамма 7 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том чис- ле в амбулаторных условиях» Всего 869 568,2 873 627,6 888 586,9 915 710,5 944 040,4 973 639,6 1 004 538,0 1 036 822,5 федеральный бюджет 617 593,2 631 367,6 645 773,9 660 756,5 676 338,4 692 552,6 709 397,0 726 924,5 консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации 251 975,0 242 260,0 242 813,0 254 954,0 267 702,0 281 087,0 295 141,0 309 898,0 территориальный фонд ОМС юридические лица иные источники Подпро- грамма 8 «Развитие информатизации в здравоохранении» Всего 28 000,0 40 000,0 41 500,0 43 000,0 45 000,0 46 000,0 48 000,0 50 000,0 в том числе неподтвержденные источники 28 000,0 40 000,0 41 500,0 43 000,0 45 000,0 46 000,0 48 000,0 50 000,0 федеральный бюджет 10 000,0 13 000,0 13 000,0 13 000,0 14 000,0 14 000,0 14 500,0 15 000,0 в том числе неподтвержденные источники 10 000,0 13 000,0 13 000,0 13 000,0 14 000,0 14 000,0 14 500,0 15 000,0 консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации 18 000,0 27 000,0 28 500,0 30 000,0 31 000,0 32 000,0 33 500,0 35 000,0 в том числе неподтвержденные источники 18 000,0 27 000,0 28 500,0 30 000,0 31 000,0 32 000,0 33 500,0 35 000,0 территориальный фонд ОМС юридические лица иные источники Подпро- грамма 9 «Развитие государственно-частного партнерства» Всего 244 972,4 287 301,2 346 584,8 363 913,0 382 108,0 401 215,0 421 277,0 442 341,0 федеральный бюджет консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации 2 500,0 в том числе неподтвержденные источники 2 500,0 территориальный фонд ОМС 242 472,4 287 301,2 346 584,8 363 913,0 382 108,0 401 215,0 421 277,0 442 341,0 юридические лица иные источники Приложение 6 к государственной программе «Развитие здравоохранения Липецкой области на 2013–2020 годы» Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями № п/п Наименование услуги, показателя объема услуги Значение показателя объема услуги Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги, публичного обязательства (тыс. руб.) 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1. Государственная программа «Развитие здравоохранения Липецкой области на 2013–2020 годы» 2. Ведомственная целевая программа 1 (далее – ВЦП) 1.1 «Совершенствование профилактики забо- леваний и формирование здорового образа жизни в 2013–2015 годах» 3. Наименование государственной услуги: Услуга по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни 9 310,0 9 622,0 10 228,0 4. Показатель объема государственной услуги: количество информационно-пропагандистских меро- приятий 430 430 430 5. Наименование государственной услуги: Услуга по оказанию первичной специализированной меди- ко-санитарной помощи лицам, регулярно занимающимся спортом, в амбулаторных условиях 44116,0 48 633,0 51 697,0 6. Показатель объема государственной услуги: количество посещений 108 000 108 000 108 000 7. Наименование государственной услуги: Услуга по сбору, обработке и предоставлению информации о состоянии здоровья населения и деятельности учреждений здравоохранения области 13 311,0 13 757,0 14 624,0 8. Показатель объема государственной услуги: количество отчетов 4 841 4 841 4 841 9. Наименование государственной услуги: Услуги по библиотечному обслуживанию 7 519,0 7 779,0 8 269,0 10. Показатель объема государственной услуги: количество книговыдач 330 000 330 000 330 000 11. Наименование государственной услуги: Услуга по оказанию специализированной медицинской по- мощи инфекционным больным в стационарных условиях 169 607,0 215 740,0 236 055,0 12. Показатель объема государственной услуги: количество койко/дней 87 100 87 100 87 100 13. Наименование государственной услуги: Услуга по оказанию первичной специализированной меди- ко-санитарной помощи инфекционным больным в амбулаторных условиях 20 500,0 26 076,0 28 527,0 14. Показатель объема государственной услуги: количество посещений 18 675 18 675 18 675 15. Наименование государственной услуги: Услуга по оказанию первичной специализированной меди- ко-санитарной помощи инфекционным больным в условиях дневного стационара 2 300,0 2 926,0 3 201,0 16. Показатель объема государственной услуги: количество пациенто/дней 9 540 9 540 9 540 17. Наименование государственной услуги: Услуга по профилактике, диагностике и лечению ВИЧ- инфекции и иных инфекционных заболеваний 54 872,0 56 710,0 60 283,0 18. Показатель объема государственной услуги: количество исследований 860 000 860 000 880 000 Окончание на 20-й стр.