Липецкая газета. 2011 г. (г. Липецк)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ № 54/23932/ 23 МАРТА 2011 ЛИПЕЦКАЯ ГАЗЕТА 19 Приложение 4 Отчет о выполнении ведомственной целевой программы «Развитие культуры Липецкой области на 2009–2011 годы» за 2010 год Наименование мероприя- тий Код эк. Класс. Срок реали- зации 2010 год (тыс.руб.) Показатель реализации мероприятия Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализа- цию ВЦП план уточн. факт % наименование индика- торов и показателей план факт %, (или+,-) Цель 1: Обеспечение прав граждан области на доступ к культурным ценностям Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия области Культурное наследие на- селения Липецкой обла- сти, музейные ценности и развитие музейного дела (Раздел 0800 «Культура, ки- нематография и средства массовой информации». Подраздел 0801 «Культу- ра»). 2010 г. 38374,6 38146,6 99,4 Содержание и обеспече- ние деятельности госу- дарственных музеев и вы- ставочных залов области (Раздел 0801, целевая ста- тья 4419900), в т.ч.: 210 Оплата труда и начисле- ния 19903,9 19780 99,4 211 Заработная плата 15642,8 15642,5 100,0 212 Прочие выплаты 193,3 191,6 99,1 213 Начисления на оплату труда 4067,8 3945,9 97,0 Расходы, включающие оплату услуг, всего 13935,4 13843,3 99,3 количество посетите- лей музеев и выставоч- ных залов на 1000 человек населения, человек из них: 149,2 166,8 17,6 221 Услуги связи 490,3 476,9 97,3 222 Транспортные услуги 235,8 234,1 99,3 223 Коммунальные услуги 2731,7 2688,3 98,4 Индикатор: увеличение количества посетите- лей государственных музеев и выставочных залов на 1000 чел. на- селения (по сравнению с прошлым годом), коэффициент 1,002 1,028 0,026 фактическое количе- ство посетителей в 2010 году возросло по сравнению с 2009 годом на 4,5 тыс.чел. 224 Арендная плата 0 0 0,0 225 Услуги по содержанию имущества 5961,1 5956,7 99,9 226 Прочие услуги 4516,5 4487,3 99,4 Расходы, связанные с со- циальным обеспечением, всего 137,6 136,4 99,1 из них: 262 Пособия по социальной помощи населению 0 0 0,0 290 Прочие расходы 137,6 136,4 99,1 Расходы, связанные с посту- плением нефинансовых акти- вов, всего 4397,7 4386,9 99,8 из них: 310 Увеличение стоимости основных средств 2854,6 2852,6 99,9 340 Увеличение стоимости материальных запасов 1543,1 1534,3 99,4 Показатель общественной эффективности 0,207 0,304 0,097 Показатель экономической эффективности 257,20241 228,69664 1,1246 Содержание и обеспече- ние деятельности Госу- дарственной дирекции по охране объектов культурно- го наследия (Раздел 0801, целевая статья 4409900), в т.ч.: 2010 г. 4630 4622,7 99,8 210 Оплата труда и начисле- ния 3558 3558 100,0 211 Заработная плата 2815,5 2815,5 100,0 212 Прочие выплаты 4,9 4,9 100 213 Начисления на оплату труда 737,6 737,6 100,0 Расходы, включающие оплату услуг, всего 736,8 729,5 99,0 из них: количество объ- ектов, находящихся в удовлетворительном состоянии, ед. 406 406 100% 221 Услуги связи 110,5 106,1 96,0 222 Транспортные услуги 15,6 15,6 100,0 223 Коммунальные услуги 245,6 242,9 98,9 224 Арендная плата 0 0 0,0 225 Услуги по содержанию имущества 156,4 156,3 99,9 индикатор: увеличение количества объектов культурного наследия, находящихся в удо- влетворительном со- стоянии по сравнению с прошлым годом, единиц 10 10 0 226 Прочие услуги 208,7 208,6 100,0 Расходы, связанные с соци- альным обеспечением, всего 9 9 100,0 из них: 262 Пособия по социальной помощи населению 0 0 0,0 290 Прочие расходы 9 9 100,0 Расходы, связанные с посту- плением нефинансовых акти- вов, всего 326,2 326,2 100,0 из них: 310 Увеличение стоимости основных средств 0 0 0,0 340 Увеличение стоимости материальных запасов 326,2 326,2 100,0 Показатель общественной эффективности 0,902 0,819 -0,083 Показатель экономической эффективности 11,4039 11,3860 1,0016 Цель 1: Обеспечение прав граждан области на доступ к культурным ценностям Задача 2. Создание условий для улучшения доступа граждан области к информации и знаниям Развитие библиотечного дела (Раздел 0800 «Куль- тура, кинематография и средства массовой инфор- мации». Подраздел 0801 «Культура»). 2010 г. 63719,1 63589,7 99,8 Содержание и обеспече- ние деятельности государ- ственных библиотек (Раз- дел 0801, целевая статья 4429900), в т.ч.: 210 Оплата труда и начисле- ния 42656,2 42536,3 99,7 индикатор: увеличение количества экземпля- ров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения по сравнению с прошлым годом, штук 3 -19 -22 Снижение показателя связано со снижением размеров финанси- рования библиотек на приобретение литературы 211 Заработная плата 33785,8 33785,8 100,0 212 Прочие выплаты 189,5 188 99,2 213 Начисления на оплату труда 8680,9 8562,5 98,6 Расходы, включающие оплату услуг, всего 12955,6 12947,9 99,9 из них: 221 Услуги связи 606,1 604,3 99,7 222 Транспортные услуги 131 129,8 99,1 223 Коммунальные услуги 1922,5 1922,2 100,0 224 Арендная плата 583,7 583,7 100,0 225 Услуги по содержанию имущества 1329,3 1329,1 100,0 226 Прочие услуги 8383 8378,8 99,9 индикатор: увеличение количества посещений государственных библиотек на 1000 чел. населения(по сравнению с прошлым годом), коэффициент 1,001 1,017 0,016 Расходы, связанные с соци- альным обеспечением, всего 288,6 287,9 99,8 из них: количество посетите- лей государственных библиотек на 1000 человек населения, человек 74,9 76,2 1,3 262 Пособия по социальной помощи населению 0 0 0,0 290 Прочие расходы 288,6 287,9 99,8 Расходы, связанные с посту- плением нефинансовых акти- вов, всего 7818,7 7817,6 100,0 из них: количество посетите- лей государственных библиотек на 1000 человек населения по отрасли, человек 443 449,6 6,6 310 Увеличение стоимости основных средств 6867 6866,2 100,0 340 Увеличение стоимости материальных запасов 951,7 951,4 100,0 Субсидии муниципальным образованиям на комплек- тование книжного фонда (Раздел 1102, целевая ста- тья 4500600) 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной систе- мы РФ 2010 г. 12271,5 12151,7 99,0 количество экземпля- ров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения, штук 7420 7470 50 Показатель общественной эффективности 0,232 0,212 -0,020 Показатель экономической эффективности 8,587 8,513 1,0087 Цель 2: Обеспечение свободы творчества и прав граждан области на участие в культурной жизни Задача 1. Сохранение и развитие творческого потенциала области Профессиональное ис- кусство Липецкой области (Раздел 0800 «Культура, кинематография и средства массовой информации». Подраздел 0801 «Культу- ра»). 2010 г. 118102,9 117934,8 99,9 Количество посетите- лей государственных театрально-зрелищных и концертных учрежде- ний, тыс.чел. 312 438,1 1,404% Содержание и обеспече- ние деятельности госу- дарственных театрально- зрелищных и концертных организаций и организаций кинопроката (Раздел 0801, целевая статья 4435005, 4439900, 4405005), в т.ч.: индикатор: увеличение количества посетите- лей государственных театрально-зрелищных и концертных учреж- дений на 1000 чел. на- селения (по сравнению с прошлым годом), коэффициент 1,003 1,031 0,028 210 Оплата труда и начисле- ния 45202,8 45077,6 99,7 количество новых постановок государ- ственных театрально- зрелищных и концерт- ных учреждений , ед. 16 18 2 211 Заработная плата 35778,6 35778,5 100,0 212 Прочие выплаты 209,9 208,5 99,3 213 Начисления на оплату труда 9214,3 9090,6 98,7 Расходы, включающие оплату услуг, всего 18513,9 18483 99,8 из них: 221 Услуги связи 616,6 610,4 99,0 222 Транспортные услуги 682,4 681,3 99,8 223 Коммунальные услуги 2331,4 2315,9 99,3 224 Арендная плата 873 873 100,0 225 Услуги по содержанию имущества 3226 3224,7 100,0 226 Прочие услуги 10784,5 10777,7 99,9 241 Безвозмездные пере- числения государственным и муниципальным организа- циям 42869,1 42869,1 100,0 Расходы, связанные с соци- альным обеспечением, всего 131,6 125,4 95,3 из них: 262 Пособия по социальной помощи населению 0 0 0,0 количество фильмо- выдач, шт. 6025 6587 109,3% 290 Прочие расходы 131,6 125,4 95,3 индикатор: увеличение числа фильмовыдач (по сравнению с про- шлым годом), шт. 5 334 329 Рост фильмовыдач по сравнению с 2009 годом произошел за счет увеличения оборота фильмов на DVD-носителях. Расходы, связанные с посту- плением нефинансовых акти- вов, всего 11385,5 11379,7 99,9 из них: 310 Увеличение стоимости основных средств 7893,5 7892,4 100,0 340 Увеличение стоимости материальных запасов 3492 3487,3 99,9 Закон о поощрительных и социальных выплатах (Раз- дел 0806, целевая статья 4509300; Раздел 1003, це- левая статья 5058601) 2010 г. 3965,6 3964,4 100,0 Обеспечение целевой поддержки творческо- го состава населения области, человек 217 197 -20 В 2010 году не было присвоения премии им.Бунина, две премии «Хранитель традиции» отменены и из трех премий им. К.Н. Игумнова присуждена одна. С ростом доходов на 6 человек сокращено ко- личество получающих социальные выплаты писателей и художни- ков области. Показатель общественной эффективности 0,068 0,084 0,016 Показатель экономической эффективности 378,53494 269,19607 1,4061 Цель 2: Обеспечение свободы творчества и прав граждан области на участие в культурной жизни Задача 2. Сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства Кадровая политика в сфере культуры и искусства (Раз- дел 07 «Образование»). Обеспечение и организа- ция учебного процесса в средних специальных учеб- ных заведениях, а также содержание учреждений среднего профессиональ- ного образования (подраз- дел 0704 «Среднее профес- сиональное образование»), в т.ч.: 2010 г. 91242,1 91079,7 99,8 210 Оплата труда и начисле- ния 59519,5 59399,4 99,8 Количество учащихся образовательных учреждений среднего профессионального образования, всего, человек 831 830 -1 211 Заработная плата 46874,6 46874,5 100,0 212 Прочие выплаты 420,1 418,8 99,7 213 Начисления на оплату труда 12224,8 12106,1 99,0 Расходы, включающие оплату услуг, всего 23834,7 23795,9 99,8 из них: в том числе Детской академии ЛОКИ им. К.Н. Игумнова, человек 245 256 11 221 Услуги связи 364,3 359 98,5 222 Транспортные услуги 139,5 137,1 98,3 223 Коммунальные услуги 5266 5251,2 99,7 224 Арендная плата 0 0 0,0 225 Услуги по содержанию имущества 15061,6 15061 100,0 226 Прочие услуги 3003,3 2987,6 99,5 Расходы, связанные с соци- альным обеспечением, всего 4115 4114,9 100,0 из них: 262 Пособия по социальной помощи населению 1246,1 1246,1 100,0 290 Прочие расходы 2868,9 2868,8 100,0 Расходы, связанные с посту- плением нефинансовых акти- вов, всего 3772,9 3769,5 99,9 из них: 310 Увеличение стоимости основных средств 2499,4 2496,3 99,9 340 Увеличение стоимости материальных запасов 1273,5 1273,2 100,0 Показатель общественной эффективности 0,077 0,059 -0,018 Показатель экономической эффективности 109,79795 109,73458 1,0006 Обеспечение подготовки, переподготовки кадров и повышения квалификации работников культуры в от- расли (подраздел 0705 «Учебные заведения и кур- сы по переподготовке ка- дров»), в т.ч.: 2010 г. 4170 4161,9 99,8 210 Оплата труда и начисле- ния 1123,4 0,0 Количество работ- ников учреждений культуры, повысивших квалификацию и про- шедших переподго- товку, человек 500 704 204 211 Заработная плата 885,6 885,6 100,0 212 Прочие выплаты 5,7 4,5 78,9 213 Начисления на оплату труда 232,1 232,1 100,0 Расходы, включающие оплату услуг, всего 2630,7 0,0 из них: 221 Услуги связи 133,7 132,9 99,4 222 Транспортные услуги 80,4 80,3 99,9 223 Коммунальные услуги 0 0 224 Арендная плата 24 24 100,0 225 Услуги по содержанию имущества 167,3 166,7 99,6 226 Прочие услуги 2225,3 2223,6 99,9 Расходы, связанные с соци- альным обеспечением, всего 54 0 0,0 из них: 262 Пособия по социальной помощи населению 0 0 0,0 290 Прочие расходы 54 52,5 0,0 Расходы, связанные с посту- плением нефинансовых акти- вов, всего 361,9 0,0 из них: 310 Увеличение стоимости основных средств 214,9 214,5 99,8 340 Увеличение стоимости материальных запасов 147 145,2 98,8 Субсидии на подготовку кадров работников учреж- дений культуры муници- пальных образований (Раз- дел 1102, целевая статья 5210125) 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной систе- мы РФ 2010 г. 500 459,7 91,9 индикатор: доля работ- ников учреждений культуры, повысивших квалификацию и про- шедших переподго- товку ,% 10,10% 13,90% 3,8 Показатель общественной эффективности 10,1 13,9 3,8 Показатель экономической эффективности 8,34 5,91179 1,4107 Цель 2: Обеспечение свободы творчества и прав граждан области на участие в культурной жизни Задача 3. Укрепление единого культурного пространства области и его интеграция в другое культурное пространство Развитие культурно- досуговой деятельности и народного творчества (Раздел 0800 «Культура, ки- нематография и средства массовой информации». Подраздел 0801 «Культу- ра»). 2010 г. 50871,6 50744,7 99,8 Количество населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, прово- димых государствен- ными (муниципаль- ными) учреждениями культуры, и в работе любительских объеди- нений, тыс.чел. 1579,5 1825,2 245,7 Содержание и обеспече- ние деятельности государ- ственных домов и дворцов культуры, других учрежде- ний культуры(Раздел 0801, целевая статья 4405005, 4409900), в т.ч.: 210 Оплата труда и начисле- ния 24312,8 24193,2 99,5 удельный вес населе- ния, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, прово- димых государствен- ными (муниципаль- ными) учреждениями культуры и в работе любительских объеди- нений,% 136% 162% 26 211 Заработная плата 18873 18873 100,0 212 Прочие выплаты 226,9 225,7 99,5 213 Начисления на оплату труда 5212,9 5094,5 97,7 Расходы, включающие оплату услуг, всего 15576,6 15570,3 100,0 из них: Число мероприя- тий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями, коли- чество мероприятий, единиц 696 768 72 Рост числа мероприя- тий связан с выделе- нием Государственного ансамбля «Грация» в самостоятельную структуру, проведе- нием мероприятий, посвященных 65-летию Победы 221 Услуги связи 260,5 259,7 99,7 222 Транспортные услуги 327 326 99,7 223 Коммунальные услуги 2659,8 2659,7 100,0 224 Арендная плата 0 0 225 Услуги по содержанию имущества 8998,9 8998,7 100,0 226 Прочие услуги 3330,4 3326,2 99,9 241 Безвозмездные пере- числения государственным и муниципальным организа- циям 6338,1 6338,1 100,0 Расходы, связанные с соци- альным обеспечением, всего 711,9 711,7 100,0 из них: индикатор: увеличение числа мероприя- тий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями (по сравнению с прошлым годом), ед. 1 72 71 262 Пособия по социальной помощи населению 0 0 0,0 290 Прочие расходы 711,9 711,7 100,0 Расходы, связанные с посту- плением нефинансовых акти- вов, всего 3932,2 3931,4 100,0 из них: 310 Увеличение стоимости основных средств 1779,5 1778,8 100,0 340 Увеличение стоимости материальных запасов 2152,7 2152,6 100,0 Субсидии на материально- техническое оснащение учреждений культуры му- ниципальных образований (Раздел 1102, целевая ста- тья 5210115) 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной систе- мы РФ 2010 г. 10000 9666,7 96,7 Увеличение доли учреждений культуры, муниципальных об- разований имеющих удовлетворитель- ное материально- техническое оснаще- ние, по сравнению с прошлым годом, % 2 2 0 Показатель общественной эффективности 0,0027 0,0025 -0,0002 Показатель экономической эффективности 32,20741 27,80227 1,1584 Приказ управления культуры и искусства Липецкой области № 50 от 28.02.2011, г. Липецк Об утверждении отчетов Информация о качестве государственных услуг за 2010 г., оказанных учреждениями культуры, подведомственными управлению культуры и искусства Липецкой области Наименование государственной услуги Количество обращений граждан по вопросам качества оказания государственной услуги, ед. Количество граждан, принявших участие в опросах населения, чел. Проведенные проверки учреждений, оказывающих государственные услуги, ед. Всего в том числе: Всего в том числе давших отрицатель- ную оценку качества и доступности госу- дарственной услуги Всего в том числе выявлено нарушений в устной, письмен- ной, электронной формах в книге обращений граждан всего из них устранено Услуги по библиотечному, информационному и справочному обслужива- нию населения (Областная научная универсальная библиотека) 11 0 11 300 0 1 0 0 Услуги по библиотечному, информационному и справочному обслужива- нию детей и юношества (Областная юношеская библиотека, областная детская библиотека) 10 10 10 627 0 2 0 0 Услуги по библиотечному, информационному и справочному обслужива- нию читателей с проблемами зрения (Областная специальная библио- тека для слепых) 4 0 4 0 0 1 0 0 Оказание методической помощи библиотекам области (Все четыре би- блиотеки) 0 0 0 0 0 4 0 0 Услуги по предоставлению среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства (Липецкий колледж искусств, Елецкий кол- ледж искусств) 109 109 0 429 0 2 0 0 Услуги по предоставлению дополнительного образования детям школьно- го возраста в сфере культуры и искусства (Липецкий колледж искусств) 31 31 0 215 0 1 0 0 Услуги повышения квалификации специалистов культуры и искусства (Учебно-методический центр) 31 6 25 625 0 1 0 0 Услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящему- ся в пользовании музеев и выставочных залов Липецкой области (Област- ной краеведческий музей, областная картинная галерея, областной музей природы, областной выставочный зал) 1599 0 1599 515 0 4 0 0 Театральное и концертное обслуживание населения (Академический театр драмы им Л.Н. Толстого, театр кукол, областная филармония, ансамбль танца «Казаки России», государственный оркестр русских народных инструментов) 604 0 604 8744 11 5 0 0 Услуги по организации культурно-досуговых мероприятий для населения (Областной центр культуры и народного творчества, КРЦ «Спартак», ансамбль бального танца «Грация») 85 0 85 200 0 3 0 Услуги по организации работы коллективов художественной самодеятель- ности и клубов по интересам (Областной центр культуры и народного творчества) 0 0 0 0 0 1 0 Услуги по организации кинопоказа и кинопроката (Областной киноцентр) 0 0 0 10840 0 1 0 Услуги по сохранению, использованию и популяризации объектов культур- ного наследия (Госдирекция по охране культурного наследия области) 0 0 0 0 0 1 0 Во исполнение постановления администрации Липецкой об- ласти от 18.09.2008 № 244 «Об областной целевой программе «Реформирование региональных и муниципальных финансов Ли- пецкой области на 2009 год» приказываю : 1. Утвердить отчет о выполнении ведомственной целевой программы «Развитие и сохранение культуры Липецкой области на 2009–2011 годы» за 2010 год. 2. Утвердить отчет о качестве предоставляемых государ- ственных услуг подведомственными учреждениями культуры за 2010 год. 3. Начальнику отдела экономики, финансов и закупок Луневой Н.Н. обеспечить опубликование отчетности в средствах массо- вой информации. 4. Контроль за исполнением приказа возложить на замести- теля начальника управления В.А. Кравченко. Начальник управления Т. ГОРЕЛОВА