Липецкая газета. 2011 г. (г. Липецк)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ № 191 /24069/5 ОКТЯБРЯ 2011 10 ЛИПЕЦКАЯ ГАЗЕТА Задача 1. Сохранение и развитие творческого потенциала области. Содержание и обеспечение деятельности госу- дарственных театрально-зрелищных и концерт- ных организаций, Киноцентра, закон о поощри- тельных и социальных выплатах 385091,2 113441,2 122068,5 149581,5 Задача 2. Сохранение и развитие системы об- разования в сфере культуры и искусства Обеспечение и организация учебного процесса в средних специальных учебных заведениях, а также содержание учреждений среднего про- фессионального образования, учреждений по подготовке, переподготовке кадров и повышению квалификации работников культуры, субсидии на подготовку кадров работников учреждений культуры муниципальных образований 275986,2 92098,7 95912,1 87975,4 Задача 3. Укрепление единого культурного про- странства области и его интеграция в другое культурное пространство Содержание и обеспечение деятельности госу- дарственных домов и дворцов культуры, других учреждений культуры, субсидии на материально- техническое оснащение учреждений культуры муниципальных образований 184705,2 56787,2 60871,6 67046,4 Итого по Цели 2: 845782,6 262327,1 278852,2 304603,3 Всего по целям и задачам: 1221131,8 383265 397847,4 440019,4 Мероприятия Программы приведены в Приложении №1. 5. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Срок реализации ведомственной целевой Программы – 2009 – 2011 годы. 6. ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ Реализация Программы будет способствовать повышению уровня нравственно- эстетического и духовного развития общества, сохранению преемственности и обе- спечению условий долгосрочного развития культурных традиций Липецкой области, расширению спектра информационно-образовательных, культурно-просветительских, интеллектуально-досуговых услуг, предоставляемых населению, повышению их каче- ства, комфортности предоставления, уровня соответствия запросам пользователей. Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под воздей- ствием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических про- блем: 1.Макроэкономические риски: снижение темпов роста экономики области, уровня инвестиционной активности, высокая инфляция. 2. Финансовые риски: недостаточность финансирования из бюджетных источников. 7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ Для оценки эффективности ведомственной целевой программы используются целе- вые индикаторы и показатели Программы, приведенные в таблице 1. Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам определяется по следующей формуле: У = Кф/Кmax* 100%, где У – уровень выполнения программы; Кф – количество фактически набранных балов за выполнение индикаторов програм- мы; Кmax – максимальное количество баллов. При выполнении индикатора Программы ему присваивается 1 балл, при невыполне- нии баллы не присваиваются. Максимальное количество баллов соответствует количеству индикаторов Програм- мы. 8. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ Оценка экономической эффективности ведомственной целевой программы рассчи- тывается по итогам отчетного года по следующей формуле Э эк = ОФпл / ОФф Рпл Рф , где: Э эк – оценка экономической эффективности по соответствующей задаче (мероприя- тию) за отчетный период; ОФпл – объем финансирования, предусмотренный законом Липецкой области на со- ответствующий финансовый год на реализацию каждой из задач (мероприятия) ведом- ственной целевой программы; ОФф – фактический объем финансирования на реализацию каждой из задач (меро- приятия) ведомственной целевой программы за год; Рпл – плановый показатель непосредственного результата реализации мероприятия каждой из задач ведомственной целевой программы в соответствии с Приложением №1 в расчете на год; Рф – фактическое значение показателя непосредственного результата реализации мероприятий каждой из задач ведомственной целевой программы в соответствии с Приложением №1 за соответствующий финансовый год. Экономическая эффективность признается достигнутой при условии, что значение Э эк больше или равно 1. Реализация Программы позволит обеспечить: – дальнейшее развитие сети учреждений культуры и искусства, творческих коллекти- вов, позволяющих организовать досуг граждан и обеспечить широкий доступ населения к достижениям отечественной культуры и информации; – повысить качество услуг культуры, комфортность их предоставления и доступность для всех слоев населения; – патриотическое воспитание детей и молодежи. 9. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСАХ Из средств областного бюджета на реализацию ведомственной программы на 2009– 2011 годы запланировано 1221131,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2009 год – 383265,0 тыс. рублей; 2010 год – 397847,4 тыс. рублей; 2011 год – 440019,4 тыс. рублей. Расчет расходов на 2009 год и плановый период до 2011 года произведен исходя из потребности в государственных услугах, включенных в реестр расходных обязательств главных распорядителей в соответствии с Постановлением администрации области от 26.08.2008 №160. Стоимостная оценка потребности в государственных услугах произведена на основе фактических затрат отчетного периода по статьям в соответствии с показателями клас- сификации операций сектора государственного управления бюджетной классификации РФ в структуре стоимости услуги с применением индексов-дефляторов, а также не- обходимости реализации конкретных мероприятий по достижению целей и задач Про- граммы: • необходимость обеспечения безопасности населения при посещении культурно- массовых мероприятий, а также объектов культуры, включая музейные и библиотечные коллекции; • необходимость реставрации объектов культурного наследия в целях их сохранения и дальнейшего использования; • необходимость проведения ремонтных работ в учреждениях, что обусловлено ро- стом их аварийности, увеличением требуемых объемов работ по реставрации, капиталь- ному и текущему ремонту зданий, помещений, инженерных сетей и коммуникаций; • необходимость развития материально-технической базы подведомственных орга- низаций для качественного предоставления услуг; • потребность в квалифицированных кадрах для отрасли. Окончание. Начало на 9-й стр. Приложение №1 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ № п/п Наименование мероприятия Код расходов по бюджетной классификации Срок реализации Объем финансирования (тыс. руб.) Показатель реализации мероприятия Ответственный исполнитель раздел подраздел цел. статья вид расходов Всего В том числе по годам Наименование показателя По годам реализации 2009 год 2010 год 2011 год 2009 год 2010 год 2011 год Цель 1. Обеспечение прав граждан области на доступ к культурным ценностям Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия Липецкой области 1. Содержание и обеспечение дея- тельности государственных музеев, выставочных залов области 2009-2011 Количество посетителей государственных музеев и выставочных залов на 1000 человек населения, человек Управление культуры и искусства Липецкой области 0800 0801 4419900 001 90186,6 33474 33992 22720,6 148,9 149,2 149,4 0800 0801 4415005 019 7613,1 7613,1 0800 0804 0020400 012 13840,7 5419,7 4286 4135 индикатор: увеличение количества посетите- лей государственных музеев и выставочных залов на 1000 человек населения по сравне- нию с прошлым годом, коэффициент ГУ «Липецкий областной краеведче- ский музей» 0100 0113 0920305 012 1083,2 830 96,6 156,6 1,006 1,002 1,001 ГУК «Липецкая областная картинная галерея», АУК «Липецкий областной музей природы», АУК « Липецкий областной выставочный зал» 2. Содержание и обеспечение дея- тельности Государственной дирек- ции по охране объектов культурного наследия Количество объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоя- нии, единиц. 396 406 416 2009-2011 Управление культуры и искусства Липецкой области 0800 0801 4409900 001 14315 4630 4630 5055 индикатор: увеличение количества объектов культурного наследия, находящихся в удо- влетворительном состоянии по сравнению с прошлым годом, единиц. 10 10 10 ГУК «Государственная дирекция по охране культурного наследия Липец- кой области» Всего по задаче 1. 127038,6 44353,7 43004,6 39680,3 Цель 1. Обеспечение прав граждан области на доступ к культурным ценностям Задача 2. Создание условий для улучшения доступа граждан области к информации и знаниям 1. Содержание и обеспечение деятельности государственных библиотек 2009–2011 Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения, штук 7418 7420 7422 Управление культуры и искусства Липецкой области 0800 0801 4429900 001 182515,7 58437 59336,5 64742,2 0800 0804 0020400 012 13840,7 5419,7 4286 4135 0100 0113 0920305 012 1083,2 830 96,6 156,6 индикатор: увеличение количества экземпля- ров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения по сравнению с прошлым годом, штук 20 4 2 ГУК «Липецкая областная уни- версальная научная библиотека», ГУК «Липецкая областная детская библиотека», ГУК «Липецкая об- ластная юношеская библиотека», ГУ «Липецкая областная специальная библиотека для слепых» Количество посещений государственных библиотек на 1000 человек населения, человек 442,5 443 444,2 индикатор: увеличение количества посе- щений государственных библиотек на 1000 человек населения по сравнению с прошлым годом, коэффициент 1,005 1,001 1,002 2. Субсидии муниципальным образо- ваниям на комплектование книжных фондов. 0800 0801 4500600 010 42221 11897,5 12271,5 18052 Управление культуры и искусства Липецкой области 3. Субсидии в части внедрения информационно-коммуникационных технологий в учреждениях культуры муниципальных образований. Доля библиотек, имеющих ПК, Управление культуры и искусства Липецкой области процент 45 индикатор : увеличение доли библиотек, имеющих ПК, 1,04 коэффициент 0800 0801 5210115 010 8650 8650 Всего по задаче 2. 248310,6 76584,2 75990,6 95735,8 Всего по цели 1. 375349,2 120937,9 118995,2 135416,1 Цель 2: Обеспечение свободы творчества и прав граждан области на участие в культурной жизни Задача 1. Сохранение и развитие творческого потенциала области. 1. Содержание и обеспечение деятельности государственных театрально-зрелищных, концерт- ных организаций и организаций кинопроката 2009–2011 Количество посетителей государственных театрально-зрелищных, концертных учреж- дений на 1000 человек населения, человек. Управление культуры и искусства Липецкой области 0800 0801 4439900 001 197015,7 62426,9 63693,3 70895,5 0800 0801 4435005 019 111042 21746 34910 54386 0800 0801 4405005 019 49646 19087 15117 15442 311 312 313 0800 0804 0020400 012 13840,7 5419,7 4286 4135 О(А)УК «Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого», ГУ «Липецкий государ- ственный театр кукол», ГУК «Липец- кая областная филармония», ГУ «Ан- самбль танца «Казаки России», ГУК «Липецкий государственный оркестр русских народных инструментов» 0100 0113 0920305 012 1083,2 830 96,6 156,6 индикатор: увеличение количества по- сетителей государственных театрально- зрелищных, концертных учреждений на 1000 человек населения по сравнению с прошлым годом, коэффициент 1,003 1,003 1,003 Количество новых и капитально возоб- новленных постановок государственных театрально-зрелищных и концертных органи- заций, единиц. 16 16 16 Число фильмовыдач, единиц 6020 6025 6030 ОАУК «Липецкий областной кино- центр» Индикатор: увеличение числа фильмовыдач по сравнению с прошлым годом, единиц 30 5 5 Закон о поощрительных и социаль- ных выплатах Обеспечение целевой поддержки творческо- го состава населения области, человек Управление культуры и искусства Липецкой области 2. 0800 0804 4509300 013 12463,6 3931,6 2794 3208 1000 1003 5058601 005 1171,6 1358,4 217 217 217 Всего по задаче 1. 385091,2 113441,2 122068,5 149581,5 Цель 2: Обеспечение свободы творчества и прав граждан области на участие в культурной жизни Задача 2. Сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства. 1. Обеспечение и организация учеб- ного процесса в средних специ- альных учебных заведениях, а также содержание учреждений среднего профессионального образования. Количество учащихся образовательных учреждений среднего профессионального образования, всего, в т.ч. детской академии ЛОКИ им. К.Н. Игумнова, человек Управление культуры и искусства Липецкой области 2009–2011 Г(О)ОУСПО «Липецкий областной колледж искусств им. К.Н. Игум- нова», ГОУСПО «Елецкий государ- ственный колледж искусств им. Т.Н. Хренникова» 0700 0705 4299900 001 250566,2 83256,9 86859,5 80449,8 831 831 825 0800 0804 0020400 012 13840,6 5419,6 4286 4135 0100 0113 0920305 012 1083,2 830 96,6 156,6 245 245 255 Обеспечение подготовки, пере- подготовки кадров и повышение квалификации работников культуры в отрасли. 2009–2011 Количество работников учреждений культу- ры, повысивших квалификацию и прошедших переподготовку, количество слушателей. 500 500 500 Управление культуры и искусства Липецкой области 2. 0700 0705 4299900 001 8996,2 2092,2 4170 2734 ГОУДПО «Учебно-методический центр по образованию и повышению квалификации специалистов культу- ры и искусства» индикатор: доля работников учреждений культуры, повысивших квалификацию и про- шедших переподготовку, процент 9,6 10,1 10,1 3. Субсидии на подготовку кадров работников учреждений культуры муниципальных образований Управление культуры и искусства Липецкой области 1100 1102 5210125 010 1500 500 500 500 Всего по задаче 2. 275986,2 92098,7 95912,1 87975,4 Цель 2: Обеспечение свободы творчества и прав граждан области на участие в культурной жизни Задача 3. Укрепление единого культурного пространства области, его интеграция в другое культурное пространство. 1. Содержание и обеспечение дея- тельности государственных домов и дворцов культуры, других учрежде- ний культуры. 2009–2011 Количество населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, прово- димых государственными (муниципальными) учреждениями культуры, и в работе люби- тельских объединений, тыс. чел. Управление культуры и искусства Липецкой области 0800 0801 4409900 001 117928,3 37547,5 37666 42714,8 0800 0801 4405005 019 18863 8823 10040 0800 0804 0020400 012 13840,6 5419,6 4286 4135 ОАУК «Липецкий государственный ансамбль бального танца «Грация» 0100 0113 0920305 012 1083,3 830,1 96,6 156,6 1579 1579,5 1580 индикатор: удельный вес населения, участву- ющего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муници- пальными) учреждениями культуры и в рабо- те любительских объединений, процент 135 136 136 Г(о)УК «Областной центр культуры и народного творчества» Число мероприятий, проводимых культурно- досуговыми учреждениями, кол-во меро- приятий 855 856 857 ОАУК «Культурно-развивающий центр «Спартак» индикатор: увеличение числа мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреж- дениями, по сравнению с прошлым годом, единиц 5 1 1 Доля учреждений культуры, муниципальных образований, имеющих удовлетворитель- ное материально-техническое оснащение, процент 83 85 87 Субсидии на материально- техническое оснащение учреждений культуры муниципальных образо- ваний. индикатор: увеличение доли учреждений культуры, муниципальных образований, имеющих удовлетворительное материально- техническое оснащение, по сравнению с про- шлым годом, процент 2 2 2 Управление культуры и искусства Липецкой области 2. 1100 1102 5210115 010 32990 12990 10000 10000 Всего по задаче 3. 184705,2 56787,2 60871,6 67046,4 Всего по цели 2. 845782,6 262327,1 278852,2 304603,3 Всего по Программе: 1221131,8 383265 397847,4 440019,4