Липецкая газета. 2009 г. (г. Липецк)

№12/23390/ 23 ЯНВАРЯ 2008 6 ЛИПЕЦКАЯ ГАЗЕТА ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ÇÖÑéåëíÇÖççÄü ñÖãÖÇÄü èêéÉêÄååÄ «ê‡Á‚ËÚË ÙËÁ˘ÂÒÍÓÈ ÍÛθÚÛ  ˚ Ë ÒÔÓ  Ú‡ ‚ ãËÔˆÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË Ì‡ 2009 - 2011 „Ó‰ ˚ » 1. ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ Наименование главного Управление физической культуры, спорта распорядителя средств и туризма Липецкой области областного бюджета (далее – управление) Наименование Ведомственная целевая программа программы «Развитие физической культуры и спорта в Липецкой области на 2009 - 2011 годы» (далее - Программа) Должностное лицо, утвердившее Начальник управления ФКСиТ программу (дата утверждения), или наименование и номер соответствующего нормативного «___» _______________ 2008 г. акта Цель : Цель и задачи Повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Липецкой области Задачами, решаемыми в рамках Программы являются: Задача 1. -развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения; Задача 2. - развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования спортивной направленности; Задача 3.- создание оптимальных условий для развития спорта высших достижений; Целевые индикаторы и Создание условий для привлечения населения показатели к систематическим занятиямфизической культурой и спортом (Приложение 1): - увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, с 14,1% в 2007 году до 14,6% в 2011 году; - увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, со 165,6 тыс. чел. в 2007 году до 171,5 тыс. чел. в 2011 году - стабильность пропускной способности спортсооружения (СК «Спартак»), (340 тыс. чел. в год) - увеличение удельного веса детей в возрасте 6-15 лет, занимающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности Липецкой области, с 3,1% в 2007 году до 4,1% в 2011 году; - увеличение количества проводимых мероприятий с 1081 в 2007 г. до 1114 в 2011 году; - увеличение количества завоеванных медалей липецкими спортсменами на всероссийских спортивных соревнованиях со 144 в 2007 году до 156 в 2011 году; - увеличение количества завоеванных медалей липецкими спортсменами на международных спортивных соревнованиях с 32 в 2007 году до 40 в 2011 году; - увеличение количества спортсменов- членов сборных команд России по видам спорта с 80 в 2007году до 88 в 2011 году; Характеристика программных - Определение приоритетных направлений мероприятий развития физической культуры и спорта и увеличение обеспеченности широких слоев населения условиями для занятий спортом и физической культурой на регулярной основе; -Пропаганда здорового образа жизни среди широких слоев населения с цельюформирования соответствующих ценностей и создания необходимых условий для физического и духовно- нравственного развития личности в процессе занятия физической культурой и спортом; - Вовлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом детей в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности; - Развитие спорта высших достижений; Сроки реализации 2009 – 2011 годы Объемыфинансирования из 2009 – 164873,1 тыс. руб. областного бюджета 2010 – 179422,9 тыс. руб. 2011 – 193366,5 тыс. руб. Ожидаемые конечные результаты - Улучшение состояния физического здоровья реализации программы и населения, рост общего числа занимающихся показатели общественно- физической культурой и спортом до 14,7%. экономической эффективности Увеличение количества завоеванных наград на соревнованиях различного уровня. Повышение уровня подготовки спортсменов высокого класса в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности; Количественная и качественная стабильность спортсменов области на крупнейших турнирах, включая чемпионаты мира, Европы и Олимпийские игры. 2. Характеристика задач, решение которых осуществляется путем реализации Программы 2.1. Физическая культура и спорт, как неотъемлемая часть общей культуры, являются уникаль- ными средствами воспитания здорового молодого поколения. Занятия физической культурой и спортом оказывают позитивное влияние на все функции и системы организма человека, являются мощным средством профилактики заболеваний, способствуют формированию морально-волевых, нравственных и гражданских качеств личности, что в конечном счете определяет благополучие во всех сферах жизнедеятельности населения. За последние годы управление физической культуры, спорта и туризма области добилось по- ложительной динамики роста числа занимающихся всеми формами физической культуры и спорта. Анализ основных показателей развития отрасли показывает, что: - отмечается постоянный рост числа населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом (2006 г. – 163,7 тыс. чел., 2007 г. – 165,6 тыс. чел., 2008 г – 166,8 тыс. чел.); - увеличивается число проводимых соревнований (2006 г. -1070 , 2007 г.- 1081 , 2008 г.- 1092); - при общем снижении числа учащихся отмечается рост численности учащейся молодежи, за- нимающейся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности. Липецкие спортсмены входят в составы сборных команд России, являются участниками и при- зерами международных соревнований, чемпионатов Мира и первенств Европы. Несмотря на положительную тенденцию роста основных показателей развития физической культуры и спорта, многое еще предстоит сделать, и в рамках данной Программы для решения обозначены проблемы: - недостаточная вовлеченность населения в регулярные занятия физической культурой и спор- том; - несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры задачам развития массового спорта, а также ее моральное и физическое старение. Решать указанные проблемы планируется путем: а) Создания условий для массового привлечения населения к занятиям физической культурой, использования спортивных сооружений, предназначенных для обеспечения учебно-тренировочно- го процесса, а также для проведения физкультурно-массовых и спортивных мероприятий. б) Определения приоритетных направлений развития физической культуры и спорта и форми- рования системы основных нормативов обеспеченности широких слоев населения условиями для занятий спортом и физической культурой на регулярной основе. в) Пропаганды здорового образа жизни среди широких слоев населения с целью формирова- ния соответствующих ценностей и создания необходимых условий для физического и духовно- нравственного развития личности в процессе занятий физической культурой и спортом. г) Одним из основных инструментов реализации Программы являются спортивно-массовые мероприятия, направленные на привлечение максимального количества участников и зрителей. Планируется увеличение количества спортивно-массовых мероприятий и улучшение их качест- ва проведения. 2.2. Целесообразность и необходимость решения программных задач на ведомственном уровне Физическая культура и спорт являются одной из важнейших составляющих современной куль- турной жизни, которая представляет собой совокупность духовных и материальных ценностей, со- здаваемых и используемых в целях развития физических и интеллектуальных способностей чело- века, совершенствования его двигательной активности и формирования здорового образа жизни. В соответствии с положением об управлении физической культуры, спорта и туризма области от 28.08.2006 г. № 651-р основными задачами управления являются проведение единой государс- твенной политики в области физической культуры, пропаганда и распространение знаний о физи- ческой культуре, спорте и здоровом образе жизни. Управление в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет функции по организации и проведению мероприятий в рамках дан- ной ведомственной Программы. Мероприятия Программы предусматривают решение конкретных задач, скоординированных по времени, ресурсам и исполнителям с учетом их современного состояния, тенденциям развития физической культуры и спорта, исходя из существующей нормативно-правовой базы, сложившей- ся социально-экономической ситуации в регионе; предполагают поэтапное решение проблемы вовлечения детей и подростков в занятия физической культурой и спортом, совершенствование системы детских физкультурно-спортивных учреждений для подготовки спортивного резерва сбор- ных команд, усиление работы в молодежной среде с целью формирования спортивного стиля жиз- ни и пропаганды ценностей здорового образа жизни. 3.Основные цели и задачи Программы ЦельюПрограммы «Развитие физической культуры и спорта на 2009 - 2011 годы» является: Повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни на- селения Липецкой области. Основным показателем конечного результата достижения главной стратегической цели будет являться доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, в процент- ном отношении в его общей численности, доведение ее до 14,6% (2007 г. – 14,1%). Достижение главной цели возможно за счет решения следующих тактических задач: Задача 1. -развитие массового спорта физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения; Состояние современного общества требует устойчивого развития массового спорта как одного из направлений ориентации общества на здоровый образ жизни, сохранения здоровья и работос- пособности как основы материального благополучия. Необходимо привлечь к активным занятиям спортом большую часть трудоспособного населе- ния Липецкой области, которое составляет 1 млн. 174 тыс. человек. В настоящее время в Липецкой области организованно занимаются физической культурой и спортом более 165,5 тыс. человек, что составляет 14,1 процента от всего населения. Ежегодно рост данного показателя составляет в среднем – до 0,2%. В рамках решения данной тактической задачи планируется проведение следующих мероприя- тий: Обучение плаванию детей дошкольного и младшего школьного возраста с целью привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, проведение работы с подростками в оздоровительных группах, с детьми с отклонениями в физическом развитии (нарушение осанки), проведение работы, направленной на оздоровление различных слоев населения и возрастных групп населения. Разработка и внедрение программ, в том числе: - Технология разработки и внедрения региональной системы мониторинга психофизического здоровья и физической подготовленности населения; - Резервы здоровья и работоспособности молодежи Липецкой области; - Технология разработки и внедрения региональной системы массовых физкультурно-спортив- ных форм для различных слоев населения Липецкой области; - Физкультурно-массовое движение по месту жительства; - Долгосрочная акция-программа «Если хочешь быть здоров!»; - Развитие физкультурно-спортивного движения в летних оздоровительных лагерях Липецкой области; - Развитие издательско-просветительского сопровождения здорового спортивного стиля жиз- ни. Задача 2. - развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного обра- зования спортивной направленности; Задача направлена на максимальное вовлечение детей и подростков в регулярные занятия фи- зической культурой и спортом в учреждениях дополнительного образования. Это позволит в опре- деленной степени решить комплекс проблем, связанных с формированием здорового образа жиз- ни, отвлечения молодежи от прогрессирующих негативных явлений, таких как наркомания, пьянс- тво, табакокурение, преступность и пр. Кроме того, в рамках выполнения указанной тактической задачи решается вопрос подготовки в учреждениях дополнительного образования из наиболее талантливых обучающихся спортивного резерва для сборных команд области по различным видам спорта. Сегодня в областных учреждениях дополнительного образования спортивной направленности занимается в возрасте от 6 до15 лет 4073 человека, что составляет от общего числа данного воз- раста 3,1%. В рамках указанной тактической задачи планируется проведение учебно-тренировочных сбо- ров, первенства школ к знаменательным датам, участие спортсменов спортивных школ региональ- ного уровня в областных, всероссийских и международных соревнованиях. Задача 3. - создание оптимальных условий для развития спорта высших достижений Задача направлена на сохранение заметной позиции Липецкой области во всероссийском спортивном рейтинге. Липецкая область продолжает занимать одно из ведущих мест в России по уровню результа- тов выступления на межрегиональных соревнованиях. Спортсмены Липецкой области достойно представляют Россию на крупнейших турнирах, включая чемпионаты мира, Европы и Олимпийские игры. Спортсмены Липецкой области продолжают успешно выступать на всероссийских и междуна- родных соревнованиях. Количественным показателем реализации тактической задачи является динамика роста числа победителей и призеров всероссийских и международных соревнований. Как результат реализации данной задачи - серебряная медаль, завоеванная спортсменкой, пред- ставительницей Липецкой области, на Олимпийских играх в Пекине. В рамках указанной тактической задачи планируется проведение учебно-тренировочных сбо- ров для спортсменов ШВСМ, осуществление мер по оздоровлению спортивного резерва, выступ- ления на крупнейших турнирах, в том числе на чемпионатах мира, Европы. 4. Ожидаемые результаты Реализация Программы позволит обеспечить устойчивое, поступательное развитие системы физической культуры и спорта на основе более полного удовлетворения различных потребностей детей, молодежи, населения. Расширение возможностей для выявления и развития способностей вышеназванных категорий населения позволит обеспечить: 1. Рост общего числа занимающихся физической культурой и спортом. 2. Улучшение состояния физического здоровья населения, снижение его заболеваемости за счет привлечения к спорту и формирования здорового образа жизни, разработки и внедрения сов- ременных оздоровительных технологий. 3. Снижение количества проявлений асоциальных форм поведения (алкоголизма, наркомании), в том числе в молодежной среде, путемформирования спортивного стиля жизни населения. Выполнение программных мероприятий будет способствовать позитивным изменениям в со- стоянии здоровья детей, подростков и молодежи, повышению уровня физической подготовленнос- ти всего населения, продлению активного творческого долголетия людей старшего возраста. Увеличение количества проводимых спортивно-массовых мероприятий и активная пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни позволят привлечь большее число жите- лей, в том числе инвалидов, к регулярной спортивно-оздоровительной деятельности. 5. Сроки реализации программы 2009-2011 годы 6.Социально-экономические последствия реализации Программы, общая оценка ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели, оценка рисков реализации Программы Создание благоприятных условий для тренировок высококвалифицированных и юных спорт- сменов обеспечит рост их мастерства, будет способствовать увеличению количества завоеванных ими наград на международных и российских соревнованиях, а также представительства липецких спортсменов в национальных сборных командах по различным видам спорта. Реализация мер, на- правленных на совершенствование подготовки спортивного резерва и спортсменов высшей квали- фикации, укрепит авторитет области и будет инициировать желание юных липчан заниматься физи- ческой культурой и спортом. Финансовый риск реализации Программы представляет собой замедление запланированных темпов роста показателей Программы вследствие снижения финансирования. Способом ограни- чения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и показа- телей в зависимости от достигнутых результатов. Административный риск связан с неэффективным управлением Программой, которое может привести к невыполнению целей и задач Программы, обусловленному: - срывоммероприятий и не достижением целевых показателей; - неэффективным использованием ресурсов. Способом ограничения административного риска являются: - контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы; - своевременная корректировка мероприятий Программы. 7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам в течение всего срока реализации ведомственной целевой программы Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам определяется по следую- щей формуле: У вп = ∑ Фи / ∑ П max х 100%, где: У вп — уровень выполнения программы, в процентах; У Фи —количество фактически набранных баллов за выполнение индикаторов программы; УП max —максимальное количество баллов. При выполнении индикатора программы ему присваивается 1 балл, при невыполнении баллы не присваиваются. Максимальное количество баллов соответствует количеству индикаторов про- граммы. 8.Оценка экономической и общественной эффективности Программы Эффективность решения задач будет оцениваться следующими показателями: - стабильность пропускной способности спортсооружения (СК «Спартак»),(340 тыс. чел. в год); -увеличение удельного веса детей в возрасте 6-15 лет, занимающихся в областных учреждени- ях дополнительного образования спортивной направленности Липецкой области, 3,1% в 2007 году до 4,2% в 2011 году; - увеличение количества проводимых мероприятий с 1081 в 2007 г. до 1114 в 2011 году; - увеличение количества завоеванных медалей липецкими спортсменами на всероссийских спортивных соревнованиях с 144 в 2007 году до 156 в 2011 году; - увеличение количества завоеванных медалей липецкими спортсменами на международ- ных спортивных соревнованиях с 32 в 2007 году до 40 в 2011 году; - увеличение количества спортсменов - членов сборных команд по видам спорта с 80 в 2007 году до 88 в 2011 году. Общественная эффективность будет выражаться в снижении количества проявлений асоци- альных форм поведения (алкоголизма, наркомании), в том числе в молодежной среде, путем фор- мирования спортивного стиля жизни населения. Оценка экономической эффективности Программы рассчитывается по итогам отчетного года по следующей формуле: , где: Э эк —оценка экономической эффективности расходования бюджетных средств ОФ nл —объемфинансирования, предусмотренного законом Липецкой области на соответству- ющий финансовый год на реализациюПрограммы; ОФ ф – фактический объемфинансирования на реализациюПрограммы за год; КЗ пл – количество занимающихся физической культурой и спортом в соответствии с плановыми целевыми индикаторами реализации Программы на год; КЗ ф – фактическое количество занимающихся физической культурой и спортом за соответству- ющий финансовый год. Экономическая эффективность признается достигнутой при условии, что значение Э эк больше или равно 1. Показателями результата развития массового спорта и физкультурно-оздоровительного дви- жения среди всех возрастных групп и категорий населения будут - количество ежегодно проводи- мых спортивно-массовых мероприятий, численность участников соревнований. Оптимальные условия для развития спорта высших достижений - увеличение финансирова- ния на командирование, проведение учебно-тренировочных сборов, повышение профессио- нального уровня тренерско-преподавательского состава, в т.ч. и за счет повышения уровня зарплаты. Программа разработана в соответствии с целями и задачами, стоящими перед управлением. Физическая культура и спорт играют важную роль в жизни каждого человека, являясь одним из главных средств сохранения и укрепления здоровья, физического совершенствования, повышения социальной активности людей, особенно молодежи, что доказано исследованиями крупнейших на- учных центров в России и за рубежом (здоровье на 50 - 55% зависит от условий и образа жизни че- ловека). 9. Финансово-экономическое обоснование потребности Программы в необходимых ресурсах Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета. Прогнози- руемый объем финансирования мероприятий на весь период реализации Программы составит в 2009-2011 гг. 537662,5 тыс. рублей, в том числе по годам (Приложение 2): 2009 год - 164873,1 тыс. рублей; 2010 год - 179422,9 тыс. рублей; 2011 год - 193366,5 тыс. рублей. Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год. N п/п Наименование показателей Единицы измере- ния Отчетный период Текущий период Плановый период 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год Цель: Повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Липецкой области Конечный результат достижения цели: Удельный вес населения Липецкой области, систематически занимающегося физической культурой и спортом % 14,1 14,2 14,3 14,4 14,6 Количество завоеванных медалей липецкими спортсменами (ШВСМ) на всерос- сийских и спортивных соревнованиях ед. 144 147 150 153 156 Количество завоеванных медалей липецкими спортсменами (ШВСМ) на междуна- родных спортивных соревнованиях ед. 32 35 36 38 40 Задача 1. Развитие массового спорта физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения; 1 Количество занимающихся физической культурой и спортом тыс. чел. 165,6 166,8 167,95 169,1 171,5 2 Пропускная способность спортсооружения (СК «Спартак») тыс. чел. в год 340,0 340,0 340,0 340,0 340,0 Задача 2. Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования спортивной направленности; 1 Процент занимающихся детей в возрасте 6-15 лет в областных учреждениях дополнительного образования спортивной направленности % 3,1 3,7 3,87 4,16 4,2 2 Количество проведенных мероприятий Кол-во 1081 1092 1098 1104 1114 Задача 3. Создание оптимальных условий для развития спорта высших достижений 1 Количество спортсменов ШВСМ - членов сборных команд России по видам спорта Чел. 80 82 84 86 88 Приложение 1 к Программе ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ № п/п Наименование мероприятия Код экономи- ческой классификации Срок реа- лиза- ции Объем необходимого финансирования из областного бюджета, тыс. руб. Показатель реализации мероприятия Ответственный исполнитель Всего в т.ч. по годам Наименова- ние показате- ля 2009 год 2010 год 2011 год 2009 год 2010 год 2011 год 1. Задача 1. Развитие массового спорта физкультурно – оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения Всего по задаче 1 2009- 2011 170927,5 51103,1 57317,9 62506,5 Количество занимающих- ся физичес- кой культурой и спортом (тыс. чел.) Пропускная способность спортсоору- жения СК «Спартак» (тыс. чел. в год) 167,95 340,0 169,1 340,0 171,5 340,0 СК «Спартак», Информационно - аналитический Центр развития физической культуры и спорта, аппарат управле- ния, межбюджет- ные трансферты 1.1. Формирование единой информационной системы физического здоровья населения, разработка системы разнообразных монито- рингов для исследова- ния параметров, характеризующих состояние здоровья населения и их способность к занятиям массовым спортом, апробация современ- ных физкультурно- спортивных технологий с различным возраст- но-половым континген- том населения области. 2009 - 2011 31500 7400 11600 12500 Информационно - аналитический Центр развития физической культуры и спорта в том числе: 200 Расходы 28237 7208 10229 10800 Приложение 2 к Программе ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 12631 3862 4097 4672 211 Заработная плата 9777 2998 3172 3607 212 Прочие выплаты 292 78 94 120 213 Начисления на оплату труда 2562 786 831 945 220 Приобрете- ние услуг 15236 3346 5957 5933 221 Услуги связи 540 120 190 230 222 Транспортные услуги 512 100 187 225 223 Коммуналь- ные услуги 224 Арендная плата за пользование имуществом 6430 1766 2120 2544 225 Услуги по содержанию имущества 913 160 343 410 226 Прочие услуги 6841 1200 3117 2524 290 Прочие расходы 370 175 195 300 Поступле- ния нефинансо- вых активов 3263 192 1371 1700 310 Увеличение стоимости основных средств 852 356 496 340 Увеличение стоимости материальных запасов 2411 192 1015 1204 1.2. Организация и проведение физкультурно-массовых мероприятий, направленных на оздоровление населения, популяриза- цию и развитие физкультурно- массового движения на территории Липецкой области Сумма средств 2009 - 2011 82508 23700 27883 30925 СК «Спартак» в том числе: 200 Расходы 73587 23200 23204 27183 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 33755 10499 11235 12021 211 Заработная плата 26720 8311 8893 9516 212 Прочие выплаты 34 10 12 12 213 Начисления на оплату труда 7001 2178 2330 2493 220 Приобрете- ние услуг 39682 12661 11919 15102 221 Услуги связи 470 130 155 185 222 Транспортные услуги 55 25 30 223 Коммуналь- ные услуги 27118 7450 8940 10728 224 Арендная плата за пользование имуществом 225 Услуги по содержанию имущества 10689 4761 2319 3609 226 Прочие услуги 1350 320 480 550 (Окончание на 7-й стр.)