Липецкая газета. 2009 г. (г. Липецк)

ЛИПЕЦКАЯ ГАЗЕТА № 81/23459/ 22 АПРЕЛЯ 2009 8 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ Наименование мероприятий Код эк. класс. Срок реали- зации 2008 год (тыс.руб.) показатель реализации мероприятия причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП план уточн. факт % наименование индикаторов и показателей план факт % (или +, -) Цель 2: Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни Задача 2.2 Сохранение и развитие системы образования в сфере Кадровая политика в сфере куль- туры и искусства (Раздел 07 «Об- разование») Обеспечение и организация учеб- ного процесса в средних специ- альных учебных заведениях культу- ры и искусства, а также содержа- ние учреждений среднего профес- сионального образования (под- раздел 0704 «Среднее профессио- нальное образование»), в т. ч.: 2008 г. 77770,8 77381,9 99,5 индикатор: доля вы- пускников образова- тельных учреждений среднего профессио- нального образова- ния, трудоустроив- шихся в учреждения культуры области в первый год после окончания, % 35,70% 46,80% 11,1 210 Оплата труда и начисления 54494,3 54314,5 99,7 выполнение плана обучения специалис- тов среднего про- фессионального об- разования, чел. 586 560 95,5% Снижение численности студентов связано с де- мографической ситуаци- ей и открытием в Липец- ком государственном педуниверситете струк- турного подразделения «Институт культуры и ис- кусства» 211 Заработная плата 43034,9 42880,4 99,6 212 Прочие выплаты 244,2 244,2 100,0 213 Начисления на оплату труда 11215,2 11189,9 99,8 Расходы, включающие оплату услуг, всего 17052,4 16844,1 98,8 из них: выполнение плана по предоставлению до- полнительного обра- зования детям школь- ного возраста в сфере культуры, чел. 245 262 106,9% 221 Услуги связи 323 308,7 95,6 222 Транспортные услуги 47,7 47,6 99,8 223 Коммунальные услуги 4426,1 4394,6 99,3 225 Услуги по содержанию имущества 9596,9 9436 98,3 226 Прочие услуги 2658,7 2657,2 99,9 Расходы, связанные с социаль- ным обеспечением, всего 4399,3 4399,1 100,0 количество выпуск- ников образователь- н ы х у ч р е ж д е н и й среднего профессио- нального образова- ния, трудоустроив- шихся в учреждения культуры области в первый год после окончания, чел. 50 67 134% из них: 262 Пособия по социальной помощи населению 1156,6 1156,5 100,0 290 Прочие расходы 3242,7 3242,6 100,0 Расходы, связанные с поступлением нефинансовых активов, всего 1824,8 1824,2 100,0 из них: 310 Увеличение стоимости основных средств 780 779,8 100,0 340 Увеличение стоимости материальных запасов 1044,8 1044,4 100,0 Показатель общественной эффективности 0,060 0,082 0,021 Показатель экономической эффективности 93,6 94,1 0,6 Обеспечение подготовки, пере- подготовки кадров и повышения квалификации в отрасли (подраз- дел 0705 «Учебные заведения и курсы по переподготовке кад- ров»), в т. ч.: 2008 г. 2095 2091,5 99,8 индикатор : доля ра- ботников учреждений культуры, повысив- ших квалификацию и прошедших перепод- готовку, % 7,40% 7,40% 100% 210 Оплата труда и начисления 1068,9 1067 99,8 выполнение плана по переподготовке спе- циалистов и повыше- нию квалификации, чел. 550 550 100% 211 Заработная плата 863,3 863,1 100,0 212 Прочие выплаты 4,9 3,2 65,3 213 Начисления на оплату труда 200,7 200,7 100,0 Расходы, включающие оплату услуг, всего 736 735 99,9 из них: 221 Услуги связи 83,7 83,7 100,0 222 Транспортные услуги 5,6 5,6 100,0 223 Коммунальные услуги 0 0 224 Арендная плата 614,2 613,5 99,9 225 Услуги по содержанию имущества 32,5 32,2 99,1 226 Прочие услуги 260,6 260,6 100,0 Расходы, связанные с социаль- ным обеспечением, всего 0,7 0,3 42,9 из них: 290 Прочие расходы 0,7 0,3 42,9 Расходы, связанные с поступлением нефинансовых активов, всего 28,8 28,7 99,7 из них: 340 Увеличение стоимости материальных запасов 28,8 28,7 99,7 Показатель общественной эффективности 74,32 74,32 Показатель экономической эффективности 3,809 3,803 -0,006 Цель 2: Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни Задача 2.1. Сохранение и развитие творческого потенциала области Профессиональное искусство Липецкой области (Раздел 0800 «Культура, кинематография и средства массовой информации». Подраздел 0801 «Культура») 2008 г. 87100,7 86894,8 99,8 индикатор: количеc- тво посетителей госу- дарственных теат- рально-зрелищных и концертных учрежде- ний на 1000 чел. на- селения (по сравне- нию с прошлым го- дом), коэффициент 1,017 1,063 0,046 Содержание и обеспечение де- ятельности государственных и театров, концертных организаций и других организаций исполни- тельских искусств (Раздел 0801, целевая статья 4439900), в т. ч.: 210 Оплата труда и начисления 55213,2 55102 99,8 индикатор: количес- тво новых постановок государственных те- атрально-зрелищных и концертных учреж- дений, ед. 2 2 100% 211 Заработная плата 43928,5 43928,5 100,0 212 Прочие выплаты 55 54,9 99,8 213 Начисления на оплату труда 11229,7 11118,6 99,0 Расходы, включающие оплату услуг, всего 13010,4 12916,5 99,3 из них: Количество посетите- лей государственных театрально-зрелищ- ных и концертных уч- реждений, тыс. чел. 335 384,2 114,6% 221 Услуги связи 548 517,7 94,5 222 Транспортные услуги 567,7 565,2 99,6 223 Коммунальные услуги 4349,5 4292,3 98,7 224 Арендная плата 578,5 578,4 100,0 225 Услуги по содержанию имущества 3340,9 3337,4 99,9 226 Прочие услуги 3625,8 3625,5 100,0 Расходы, связанные с социаль- ным обеспечением, всего 140,8 140,6 99,9 из них: 290 Прочие расходы 140,8 140,6 99,9 Расходы, связанные с поступлением нефинансовых активов, всего 18736,3 18735,7 100,0 из них: 310 Увеличение стоимости основных средств 16354,9 16354,7 100,0 340 Увеличение стоимости материальных запасов 2381,4 2381 100,0 Показатель общественной эффективности 0,270 0,269 0,026 Показатель экономической эффективности 70,2 67 -3,6 Содержание и обеспечение деятельности, других учреждений культуры (Киноцентр) (Раздел 0801, целевая статья 4409900) 2008 г. 9899,7 9815,5 99,1 индикатор : число фильмовыда ч ( по сравнению с прошлым годом), шт. 260 0 0 роста фильмовыдач по сравнению с 2007 годом не произошло из-за за- крытия 19 сельских кино- установок 210 Оплата труда и начисления 2723,3 2718,8 99,8 211 Заработная плата 2156,2 2153,6 99,9 212 Прочие выплаты 2,2 2,2 100,0 213 Начисления на оплату труда 564,9 563 99,7 Расходы, включающие оплату услуг, всего 1713,2 1638,4 95,6 из них: количество фильмо- выдач, шт. 5990 6009 100,3% 221 Услуги связи 77,6 61,8 79,6 количество посетите- лей кинопоказа, тыс. чел. 204 182,2 89,3% снижение количества по- сетителей связано с за- крытием 19 сельских ки- ноустановок 222 Транспортные услуги 7,5 7,5 100,0 223 Коммунальные услуги 368,3 309,8 84,1 224 Арендная плата 0 0 225 Услуги по содержанию имущества 1028,6 1028,2 100,0 226 Прочие услуги 231,2 231,1 100,0 Расходы, связанные с социаль- ным обеспечением, всего, 22,6 22,6 100,0 из них: 290 Прочие расходы 22,6 22,6 100,0 Расходы, связанные с поступлением нефинансовых активов, всего 5440,6 5435,7 99,9 из них: 310 Увеличение стоимости основных средств 5076,6 5072,2 99,9 340 Увеличение стоимости материальных запасов 364 363,5 99,9 Показатель общественной эффективности 0,034 0,030 -0,004 Показатель экономической эффективности 1,652 1,333 -0,319 Цель 1: Обеспечение прав граждан области на доступ к культурным ценностям Задача 1.1. Сохранение культурного и исторического наследия области Культурное наследие населения Липецкой области, музейные ценности и развитие музейного дела (Раздел 0800 «Культура, ки- нематография и средства массо- вой информации». Подраздел 0801 «Культура») 2008 г. 26005,4 25922,7 99,7 Индикатор: количест- во посетителей госу- дарственных музеев и выставочных залов на 1000 чел. населе- ния (по сравнению с прошлым годом), ко- эффициент 1,15 1,097 -0,053 фактическое количество посетителей в 2008 году возросло по сравнению с 2007 годом на 9,4 тыс. чел. вместо планируемых 14 тыс. чел. Содержание и обеспечение дея- тельности государственных музеев и выставочных залов (Раздел 0801, целевая статья 4419900), в т. ч.: 210 Оплата труда и начисления 14550,2 14546,9 100,0 Количество прове- денных мероприятий по предоставлению доступа к культурно- му наследию, находя- щемуся в пользова- нии музеев и выста- вочных залов, ед. 115 117 101,7% 211 Заработная плата 11489,9 11489,9 100,0 212 Прочие выплаты 8,1 7,8 96,3 213 Начисления на оплату труда 3052,2 3049,2 99,9 Расходы, включающие оплату услуг, всего 9988,1 9913 99,2 éÚ˜ÂÚ Ó ‚ ˚ ÔÓÎÌÂÌËË ‚‰ÓÏÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ˆÂ΂ÓÈ Ô  Ó„  ‡ÏÏ ˚ «ê‡Á‚ËÚË ÍÛθÚÛ  ˚ ãËÔˆÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË Ì‡ 2008 „Ó‰» из них: количество посетите- лей музеев и выста- вочных залов, тыс. чел. 60 105,7 176,1% 221 Услуги связи 403,6 352,6 87,4 222 Транспортные услуги 99,5 99,3 99,8 223 Коммунальные услуги 2049,1 2028,8 99,0 225 Услуги по содержанию имущества 4739,3 4738,2 100,0 226 Прочие услуги 2696,6 2694,1 99,9 Расходы, связанные с социаль- ным обеспечением, всего 63,5 62 97,6 из них: 290 Прочие расходы 63,5 62 97,6 Расходы, связанные с поступлением нефинансовых активов, всего 1403,6 1400,8 99,8 из них: 310 Увеличение стоимости основных средств 693,8 692,2 99,8 340 Увеличение стоимости материальных запасов 709,8 708,6 99,8 Показатель общественной эффективности 0,521 0,903 0,382 Показатель экономической эффективности 226,1 221,6 -4,5 Содержание и обеспечение де- ятельности, других учреждений культуры (Государственная ди- рекция по охране культурного на- следия) (Раздел 0801, целевая статья 4409900) 2008 г. 4417,4 4379,2 99,1 индикатор: доля про- веренных объектов культурного насле- дия,% 17,70% 17,70% 100% 210 Оплата труда и начисления 3244,5 3244,5 100 количество проводи- мых мероприятий, связанных с изучени- ем, охраной и популя- ризацией объектов культурного насле- дия, ед. 450 450 100% 211 Заработная плата 2605,3 2605,3 100 212 Прочие выплаты 10,7 10,7 100 213 Начисления на оплату труда 628,5 628,5 100 Расходы, включающие оплату услуг, всего 752,4 714,6 95,0 из них: количество объектов, находящихся в удов- летворительном со- стоянии, ед. 386 386 100% 221 Услуги связи 132,6 131,8 99,4 222 Транспортные услуги 18,4 18,4 100,0 223 Коммунальные услуги 200,9 164,4 81,8 224 Арендная плата 0 0 225 Услуги по содержанию имущества 166,3 165,9 99,8 226 Прочие услуги 234,2 234,1 100,0 Расходы, связанные с социаль- ным обеспечением, всего 5,4 5,4 100,0 из них: 290 Прочие расходы 5,4 5,4 100,0 Расходы, связанные с поступлением нефинансовых активов, всего 415,1 414,7 99,9 из них: 310 Увеличение стоимости основных средств 72 71,9 99,9 340 Увеличение стоимости материальных запасов 343,1 342,8 99,9 Показатель общественной эффективности 0,858 0,858 0 Показатель экономической эффективности 11,4440 11,3451 -0,09896 Цель 1: Обеспечение прав граждан области на доступ к культурным ценностям Задача 1.2. Создание условий для улучшения доступа граждан области к информации и знаниям Развитие библиотечного дела (Раздел 0800 «Культура, кинема- тография и средства массовой информации». Подраздел 0801 «Культура») 2008 г. 50934,4 50900,7 99,9 индикатор: количест- во посетителей госу- дарственных библио- тек на 1000 чел. насе- ления (по сравнению с прошлым годом), коэффициент 1,013 0,977 -0,036 недовыполнение запла- нированного показателя произошло из-за прове- дения ремонта в ГУК «Ли- пецкая областная универ- сальная библиотека» Содержание и обеспечение де- ятельности государственных и муниципальных библиотек (Раз- д е л 0 8 0 1 , ц е л е в а я с т а т ь я 4429900), в т. ч.: 210 Оплата труда и начисления 36457,7 36439,9 100,0 количество документо- выдач, тыс. шт. 2000 2138 106,9% 211 Заработная плата 28914,6 28899,7 99,9 212 Прочие выплаты 33 32,6 98,8 213 Начисления на оплату труда 7510,1 7507,6 100,0 Расходы, включающие оплату услуг, всего 7782,9 7768,4 99,8 из них: количество посетите- лей государственных библиотек, тыс. чел. 76 74,5 98% недовыполнение запла- нированного показателя произошло из-за прове- дения ремонта в ГУК «Ли- пецкая областная универ- сальная библиотека» 221 Услуги связи 566,8 562,2 99,2 222 Транспортные услуги 156,2 154,4 98,8 223 Коммунальные услуги 1323,3 1316 99,4 224 Арендная плата 522,9 522,8 100,0 225 Услуги по содержанию имущества 1435,6 1435,6 100,0 226 Прочие услуги 3778,1 3777,4 100,0 Расходы, связанные с социаль- ным обеспечением, всего 151,9 151,1 99,5 из них: 290 Прочие расходы 151,9 151,1 99,5 Расходы, связанные с поступлением нефинансовых активов, всего 6541,9 6541,3 100,0 из них: 310 Увеличение стоимости основных средств 5752,6 5752,2 100,0 340 Увеличение стоимости материальных запасов 789,3 789,1 100,0 Показатель общественной эффективности 0,038 0,034 -0,004 Показатель экономической эффективности 25,470 23,807 -1,663 Цель 2: Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни Задача 2.3. Укрепление единого культурного пространства региона, его интеграция в другое культурное пространство Развитие культурно-досуговой де- ятельности и народного творчества (Раздел 0800 «Культура, кинема- тография и средства массовой информации». Подраздел 0801 «Культура») 2008 г. 41065,6 40813,1 99,4 индикатор: число про- веденных мероприя- тий (по сравнению с прошлым годом), ед. 10 10 100% Содержание и обеспечение де- ятельности государственных двор- цов и домов культуры, других уч- реждений культуры (Раздел 0801, целевая статья 4409900), в т. ч.: 210 Оплата труда и начисления 20997 20939 99,7 количество проведен- ных мероприятий, ед. 600 620 103,3% 211 Заработная плата 16555,9 16528,1 99,8 212 Прочие выплаты 12,1 10,8 89,3 213 Начисления на оплату труда 4429 4400,1 99,3 Расходы, включающие оплату услуг, всего 15850,4 15677,5 98,9 из них: число у час т ников клубных формирова- ний, тыс. чел. 49,5 51,4 103,8% 221 Услуги связи 207,5 204,3 98,5 222 Транспортные услуги 407,8 406,9 99,8 223 Коммунальные услуги 2336,5 2182,8 93,4 224 Арендная плата 0 0 225 Услуги по содержанию имущества 9901,4 9901,2 100,0 226 Прочие услуги 2997,2 2982,3 99,5 удельный вес населе- ния, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, про- водимых учреждени- ями культуры, и в ра- боте любительских объединений, % 135% 135% 100 Расходы, связанные с социаль- ным обеспечением, всего 199,3 199,3 100,0 из них: 290 Прочие расходы 199,3 199,3 100,0 Расходы, связанные с поступлением нефинансовых активов, всего 4018,9 3997,3 99,5 из них: 310 Увеличение стоимости основных средств 2617,6 2617,5 100,0 340 Увеличение стоимости материальных запасов 1401,3 1379,8 98,5 Показатель общественной эффективности 0,083 0,082 -0,001 Показатель экономической эффективности 68,44 65,82 -2,62 Цель 1: Обеспечение прав граждан области на доступ к культурным ценностям Задача 1.1. Сохранение культурного и исторического наследия области Руководство и управление в сфе- ре культуры и искусства (Содер- жание и обеспечение деятель- ности аппарата управления куль- туры), (Раздел 0806, целевая ста- тья 0010400), в т. ч.: 2008 г. 17820 17516,1 98,3 повышение эффек- тивности функциони- рования сферы куль- туры Липецкой об- ласти 210 Оплата труда и начисления 12979,1 12676 97,7 211 Заработная плата 10543,6 10314,3 97,8 212 Прочие выплаты 553,5 553,4 100,0 213 Начисления на оплату труда 1882 1808,3 96,1 Расходы, включающие оплату услуг, всего 2705,5 2704,9 100,0 из них: 221 Услуги связи 235,1 234,6 99,8 222 Транспортные услуги 176,4 176,4 100,0 223 Коммунальные услуги 205,2 205,1 100,0 224 Арендная плата 0 0 225 Услуги по содержанию имущества 843,9 843,9 100,0 226 Прочие услуги 1244,9 1244,9 100,0 Расходы, связанные с соци- альным обеспечением, всего 16,8 16,8 100,0 из них: 290 Прочие расходы 16,8 16,8 100,0 Расходы, связанные с поступлением нефинансовых активов, всего 2118,6 2118,4 100,0 из них: 310 Увеличение стоимости основных средств 1971,5 1971,4 100,0 340 Увеличение стоимости материальных запасов 147,1 147 99,9 Итого расходов: 317109 315715,5 99,6 Начальник управления культуры Липецкой области Т. ГОРЕЛОВА Начальник ОЭ,Ф и З Н. ЛУНЕВА Общественная эффективность: — снижение вредных выбросов в атмосферу от приобретения нового подвижного состава с двигателями, соответствующими нор- мам ЕВРО-2,3, составило 411,4 условные тонны (факт 2007 года — 88 усл. тонн); — провозные возможности подвижного состава увеличились на 79,9 млн. место/км (по сравнению с 2007 годом). Экономическая эффективность: — от снижения затрат на ремонт подвижного состава составила 0,03 руб. на 1 рубль бюджетных средств. Начальник управления дорог и транспорта Липецкой области С. САЛОГУБОВ № п/п Наименование мероприятия Код эконо- мической класси- фикации Срок реали- зации Объем финансирования, тыс. руб. Показатель реализации мероприятия Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП План Факт % Наименование показателя План Факт От- кло- нение (%) 1 Организация транспортного обслуживания населения: 241 2008 г. 140427,2 140244,8 99,9 Количество межмуниципальных маршрутов на автомобильном транспорте, единиц 129 128 99,2 Ведомственной целевой программой на 2008 год предполагалось сохранить до конца планового года межмуниципальную маршрутную сеть Липецкой области на уровне 1 квартала 2008 года, по итогам которого она насчитывала 129 маршрутов. Однако в связи с отсутствием устойчивого пассажиропотока на пригородном маршруте № 121 к «Липецк — Пружинки», движение по которому осуществлялось по субботним дням (1 оборотный рейс), в целях оптимизации маршрутной сети и сокращения убытков от перевозок маршрут был закрыт. Указанное мероприятие не вызвало ухудшения транспортного обслу- живания жителей с.Пружинки, поскольку через данный населенный пункт организо- вано автобусное сообщение по маршруту № 121 «Липецк — Ивово» (4 оборотных рейса ежедневно). По итогам 2008 года межмуниципальная маршрутная сеть составляет 128 маршрутов - автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении; 242 16452,0 16288,1 99,0 - железнодорожным транспортом в пригородном сообщении; 242 15000,0 15000,0 100,0 Количество маршрутов на пригородном железнодорожном транспорте, единиц 18 18 100,0 - воздушным транспортом в межобластном сообщении. 222 31364,0 31364,0 100,0 Объем перевозок пассажиров воздушным транспортом, человек 25392 26575 104,7 2 Осуществление государствен- ного контроля за соблюдением требований законодательства Липецкой области в сфере транспортного обслуживания населения, пассажирских пере- возок на территории области 211, 212, 213, 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340 2008 г. 9400,6 9355,2 99,5 3 Обеспечение закупок автотран- спортных средств для нужд области по выполнению регулярных перевозок 310 2008 г. 19092,0 19092,0 100,0 Доля единиц подвижного состава со сверхнормативным сроком эксплуатации, % 62,1% 55,3% сни- жение на 6,8% 4 Организация областных конкурсов 226 2008 г. 683,6 683,6 100 Количество зарегистрированных ДТП по вине водителей пассажир- ского транспорта, единиц 4 4 290 463,5 463,2 99,9 5 Награждение победителей финала окружного конкурса профессионального мастер- ства «Мастера Центральной России» по специальности «водитель» 290 2008 г. 60,0 60,0 100,0 6 Обеспечение функционирова- ния и развития гражданской авиации на территории Липецкой области 240 2008 г. 67008,7 67008,7 100,0 Количество авиамаршрутов, единиц 3 3 100,0 éÚ˜ÂÚ Ó ‚ ˚ ÔÓÎÌÂÌËË ‚‰ÓÏÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ˆÂ΂ÓÈ Ô  Ó„  ‡ÏÏ ˚ «èÓ‰‰Â  Ê͇ Ë  ‡Á‚ËÚËÂ Ú  ‡ÌÒÔÓ  ÚÌÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ ãËÔˆÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ‚ 2008 „Ó‰Û» (Приложение № 4 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ)