Липецкая газета. 2009 г. (г. Липецк)

ЛИПЕЦКАЯ ГАЗЕТА № 47/ 23425/ 7 МАРТА 2009 12 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ Ç‰ÓÏÒÚ‚ÂÌ̇ fl ˆÂ΂‡ fl Ô  Ó„  ‡Ïχ «èÓ‰‰Â  ʇÌËÂ Ë  ‡Á‚ËÚË ÒËÒÚÂÏ ˚ Á‰  ‡‚ÓÓ ı  ‡ÌÂÌË fl ãËÔˆÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ‚ 2009—2011 „Ó‰‡ ı » 1.3 Организация амбулаторного отпуска лекар- ственных средств льготным кате- гориям граждан Сумма средств 2009— 2011 гг. 811759 250000 271780 289979 Уровень удовлетворен- ности на лекарственные средства отдельным категориям граждан (%) 99,9 99,9 99,9 Управление здравоохранения Липецкой области в том числе 200 Расходы 811759 250000 271780 289979 220 Приобретение услуг 175891 52949 59480 63462 226 Прочие услуги 175891 52949 59480 63462 262 Пособия по социальной помощи 635868 197051 212300 226517 1.4 Совершенствова- ние системы про- филактической и реабилитационной помощи, форми- рование здорового образа жизни Сумма средств 2009— 2011 гг. 36482 11221 12208 13053 Объем книгоизда- тельской продукции (штук) 354 365 375 ГУ «Областная научная медицин- ская библиотека» ГУЗ «Областной центр медицин- ской профи- лактики» в том числе 200 Расходы 33550 10622 11075 11853 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 23814 7557 7861 8396 211 Заработная плата 18835 5978 6217 6640 212 Прочие выплаты 43 12 15 16 213 Начисления на оплату труда 4936 1567 1629 1740 220 Приобретение услуг 8574 2700 2829 3045 221 Услуги связи 476 108 178 190 222 Транспортные услуги 108 21 42 45 223 Коммунальные услуги 452 131 145 176 224 Арендная плата за пользование имуществом 3711 1157 1235 1319 225 Услуги по содер- жанию имущества 411 82 159 170 226 Прочие услуги 3416 1201 1070 1145 262 Пособия по социальной помощи 290 Прочие расходы 1162 365 385 412 300 Поступление нефинансовых активов 2932 599 1133 1200 310 Увеличение стои- мости основных средств 340 Увеличение стоимости мате- риальных запасов 2932 599 1133 1200 2. Предупреждение заболеваний социального характера и заболеваний, представляющих опасность Всего по задаче 2 2009— 2011 гг. 2009741,1 531903,1 711180 766658 2.1 Совершенствова- ние раннего выявления, современного уровня диагности- ки и лечения больных социально значимыми заболеваниями Сумма средств 2009— 2011 гг. 1837875,1 483659,1 651712 702504 Объем специализиро- ванной стационарной медицинской помощи больным социально значимыми заболевани- ями (тыс. койко-дней) 602,4 602,4 602,4 ГУЗ «Липецкий областной проти- вотуберкулезный диспансер» ГУЗ «Липецкий областной кожно- венерологический диспансер» ГУЗ «Липецкий областной онкологический диспансер» ГУЗ «Липецкий областной наркологический диспансер» ГУЗ «Липецкая областная психо- неврологическая больница № 1» ГУЗ «Липецкий областной центр по профилактике СПИД и инфекци- онных заболе- ваний» в том числе Объем специализи- рованной амбулаторно- поликлинической медицинской помощи больным социально значимыми заболевани- ями (тыс. посещений) 385,1 385,1 385,1 200 Расходы 1280752 375116 434725 470911 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 1010340 309174 339056 362110 211 Заработная плата 796540 243859 267254 285427 Выявление туберкулеза при профилактических осмотрах (%) 71,1 72,0 72,8 212 Прочие выплаты 5108 1425 1781 1902 Уровень летальности в течение одного года с момента установления онкозаболевания (%) 26,45 26,1 25,8 213 Начисления на оплату труда 208692 63890 70021 74781 220 Приобретение услуг 269607 65708 95098 108801 Уровень заболевания венерическими заболеваниями (коэффициент на 100000 населения) 115,0 110,0 109,2 221 Услуги связи 7554 1550 2903 3101 222 Транспортные услуги 2066 232 886 948 Уровень иммунизации лиц до 35 лет против вирусных гепатитов (%) 100 100 100 223Коммуналь-ные услуги 167785 40544 57529 69712 224 Арендная плата за пользование имуществом 1681 440 600 641 225 Услуги по содержанию имущества 46221 11772 16658 17791 226 Прочие услуги 44300 11170 16522 16608 290 Прочие расходы 805 234 571 300 Поступление нефинансовых активов 557123,1 108543,1 216987 231593 340 Увеличение стоимости мате- риальных запасов 557123,1 108543,1 216987 231593 2.2 Развитие системы восстановительно- го лечения и реа- билитации тубер- кулезных больных Сумма средств 2009— 2011 гг. 171866 48244 59468 64154 Объем санаторно- курортной помощи по фтизиатрии (тыс. койко- дней) 72,8 72,8 72,8 ГСКУ ЛОПТС «Лесная сказка» ГСКУ «Усманский противотуберкулез- ный санаторий» в том числе 200 Расходы 122186 36591 41074 44521 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 94886 30088 31334 33464 211 Заработная плата 74851 23757 24707 26387 212 Прочие выплаты 425 107 154 164 213 Начисления на оплату труда 19610 6224 6473 6913 220 Приобретение услуг 27244 6447 9740 11057 221 Услуги связи 747 226 252 269 222 Транспортные услуги 41 4 18 19 223 Коммунальные услуги 17583 4728 5812 7043 225 Услуги по содер- жанию имущества 4301 1006 1593 1702 226 Прочие услуги 4572 483 2065 2024 290 Прочие расходы 56 56 300 Поступление нефинансовых активов 49680 11653 18394 19633 310 Увеличение стоимости основных средств 340 Увеличение стои- мости материальных запасов 49680 11653 18394 19633 3. Улучшение состояния здоровья детей и матерей Всего по задаче 3 2009— 2011 гг. 610890 167789 212031 231070 3.1. Совершенствова- ние оказания перинатальной и специализирован- ной стационарной и амбулаторно- поликлинической помощи матерям и детям Сумма средств 2009— 2011 гг. 396380 107858 137834 150688 Объем специализиро- ванной стационарной медицинской помощи матерям и детям (тыс. койко-дней) Объем специализи- рованной амбулаторно- поликлинической медицинской помощи матерям и детям (тыс. посещений) Снижение уровня заболеваемости новорожденных (на 1000 родившихся живыми) 183,6 205,8 1100,5 183,6 205,8 1097,5 183,6 205,8 1089,5 ГУЗ «Областной перинатальный центр» ГУЗ «Областная детская больница» ГУЗ «Детская областная больница восстановительно- го лечения» в том числе 200 Расходы 292123 80299 100777 111047 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 164316 50537 55019 58760 211 Заработная плата 129373 39793 43317 46263 212 Прочие выплаты 1046 318 352 376 213 Начисления на оплату труда 33897 10426 11350 12121 220 Приобретение услуг 127802 29757 45758 52287 221Услуги связи 5727 789 2388 2550 222 Транспортные услуги 982 158 399 425 223 Коммунальные услуги 83422 19997 28676 34749 225 Услуги по содер- жанию имущества 20804 5106 7591 8107 226 Прочие услуги 16867 3707 6704 6456 290 Прочие расходы 5 5 300 Поступление нефинансовых активов 104257 27559 37057 39641 310 Увеличение стоимости основных средств 2000 2000 340 Увеличение стоимости матери- альных запасов 102257 25559 37057 39641 3.2 Развитие оказания санаторной помощи детям Сумма средств 2009— 2011 гг. 214510 59931 74197 80382 Объем санаторно- курортной помощи детям (тыс. койко-дней) 81,8 81,8 81,8 ГСКУ ЛОДС «Мечта» в том числе 200 Расходы 157499 46189 53274 58036 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 122158 38735 40340 43083 211 Заработная плата 95797 30405 31621 33771 212 Прочие выплаты 1262 364 434 464 213 Начисления на зарплату 25099 7966 8285 8848 220 Приобретение услуг 35341 7454 12934 14953 221Услуги связи 667 90 279 298 222 Транспортные услуги 287 139 148 223 Коммунальные услуги 26830 7189 8880 10761 225 Услуги по содержанию имущества 3439 64 1632 1743 226 Прочие услуги 4118 111 2004 2003 300 Поступление не- финансовых активов 57011 13742 20923 22346 310 Увеличение стоимости основных средств 340 Увеличение стоимости матери- альных запасов 57011 13742 20923 22346 4. Подготовка и переподготовка медицинских кадров Всего по задаче 4 2009— 2011 гг. 242419 71299 82463 88657 4.1. Совершенствова- ние подготовки медицинских и фармацевтических кадров в образо- вательных учреж- дениях, регулиро- вание объемов и профилей под- готовки специа- листов в соответ- ствии с потреб- ностью лечебно- профилактических учреждений области Сумма средств 2009— 2011 гг. 193578 58970 65304 69304 Обучение специалис- тов со средним меди- цинским и фармацевти- ческим образованием (человек) 1100 1100 1100 ГОУ СПО «Липецкий медицинский колледж» ГОУ СПО «Елецкий медицинский колледж» ГОУ СПО «Данковское медицинское училище» ГОУ СПО «Усманское медицинское училище» в том числе 200 Расходы 190958 58306 64356 68296 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 123143,9 37744,9 41431 43968 211 Заработная плата 97169,9 29851,9 32659 34659 212 Прочие выплаты 648 203 216 229 213 Начисления на оплату труда 25326 7690 8556 9080 220 Приобретение услуг 26554,1 7750,1 9123 9681 221 Услуги связи 1193 408 381 404 222 Транспортные услуги 257 49 101 107 223 Коммунальные услуги 15836,1 4623,1 5440 5773 224 Арендная плата за пользование имуществом 1090 529 561 225 Услуги по содер- жанию имущества 1790 578 588 624 226 Прочие услуги 6388 2092 2084 2212 262 Пособия по социальной помощи 17974 5541 6032 6401 290 Прочие расходы 23286 7270 7770 8246 300 Поступление не- финансовых активов 2620 664 948 1008 340 Увеличение стоимости матери- альных запасов 2620 664 948 1008 4.2 Повышение квалификации и переподготовка специалистов с высшим и сред- ним медицинским и фармацевтичес- ким образованием государственных учреждений Сумма средств 2009— 2011 гг. 48841 12329 17159 19353 Профессиональная переподготовка специа- листов (человек) Процент аттестованных врачей Процент аттестованного среднего медицинско- го персонала 1000 59,8 66,4 1000 59,9 67,0 1000 60,0 67,4 ГОУ ДПО «Центр повышения квалификации спе- циалистов» Управление здравоохранения Липецкой области в том числе 200 Расходы 47339 12243 16513 18583 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 22044 6683 7004 8357 211 Заработная плата 17380 5267 5523 6590 212 Прочие выплаты 111 36 34 41 213 Начисления на оплату труда 4553 1380 1447 1726 220 Приобретение услуг 18872 3560 7369 7943 221 Услуги связи 149 68 81 223 Коммунальные услуги 999 220 355 424 224 Арендная плата за пользование иму- ществом 169 77 92 225 Услуги по содер- жанию имущества 66 30 36 226 Прочие услуги 17489 3340 6839 7310 290 Прочие расходы 6423 2000 2140 2283 300 Поступлние не- финансовых активов 1502 86 646 770 340 Увеличение стои- мости материальных запасов 1502 86 646 770 5. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий Всего по задаче 5 2009— 2011 гг. 428474 117904 149878 160692 5.1 Предупреждение и ликвидация медико-санитар- ных последствий аварий, ката- строф и других чрезвычайных ситуаций Сумма средств 2009— 2011 гг. 428474 117904 149878 160692 Смертность населения от транспортных травм (коэффициент на 100000 населения) Объем заготовки донорской крови (литров) 27,0 27,5 26,0 27,5 25,0 27,5 ОГУЗ ОТ «Липец- кий территори- альный центр медицины катастроф» ГУ ОМЦМР «Резерв» ГУЗ ОТ «Медицин- ский информа- ционно-аналити- ческий центр» ГУЗ «Областная станция перелива- ния крови» в том числе 200 Расходы 324547 93065 111594 119888 210 Оплата труда и начисления на оплату труда 246716 70533 85194 90989 211 Заработная плата 195164 55702 67438 72024 212 Прочие выплаты 265 83 88 94 213 Начисления на оплату труда 51287 14748 17668 18871 220 Приобретение услуг 45458 12433 15629 17396 221 Услуги связи 2428 699 836 893 222 Транспортные услуги 631 139 238 254 223 Коммунальные услуги 17943 4948 5875 7120 224 Арендная плата за пользование имуществом 2927 960 951 1016 225 Услуги по содер- жанию имущества 1893 661 596 636 226 Прочие услуги 19636 5026 7133 7477 262 Пособия по социальной помощи 32340 10066 10771 11503 290 Прочие расходы 33 33 300 Поступление не- финансовых активов 103927 24839 38284 40804 340 Увеличение стоимости матери- альных запасов 103927 24839 38284 40804 2.5. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 2009—2011 годы 2.6. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Реализация Программы позволит: 1. Улучшить качество, повысить доступность и эффективность профилактической и лечебно-диагностической работы. 2. Повысить экономическую эффективность использования ресурсов здравоохранения за счет перераспределения части объемов медицинской помощи из стационарной в амбулаторно-поликлиническую, более широкого использования экономичной стационароза- мещающей помощи и устранения диспропорций в использовании ресурсоемких видов медицинской помощи. 3. Повысить профессиональный уровень медицинских работников. 4. Обеспечить улучшение качества и продолжительности жизни, снизить уровень заболеваемости населения области. 5. Создать оптимальные условия для осуществления медицинской деятельности в областных государственных учреждениях систе- мы здравоохранения. 6. Укрепить материально-техническую базу областных государственных учреждений системы здравоохранения. Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в об- ласти социально-экономических проблем: 1) макроэкономические риски: — снижение темпов роста экономики области, уровня инвестиционной активности, высокой инфляции; 2) финансовые риски: — недостаточность финансирования из бюджетных источников. 2.7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПО ГОДАМ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам определяется по следующей формуле: У вп = ∑ Ф и / ∑ П max x 100% , где: У вп — уровень выполнения Программы в процентах; ∑ Ф и — количество фактически набранных баллов за выполнение индикаторов Программы; ∑ П max — максимальное количество баллов. При выполнении индикатора Программы ему присваивается один балл, при невыполнении баллы не присваиваются. Максималь- ное количество баллов соответствует количеству индикаторов Программы. 2.8. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ Оценка экономической эффективности Программы рассчитывается по итогам отчетного года по следующей формуле: Э эк = ОФ пл ОФ ф Р пл / Р ф где: Э эк — оценка экономической эффективности по соответствующей задаче (мероприятию) за отчетный период; ОФ пл – объем финансирования, предусмотренный Законом Липецкой области на соответствующий финансовый год на реализа- цию каждой из задач (мероприятия) Программы; ОФ ф – фактический объем финансирования на реализацию каждой из задач (мероприятия) Программы за год; Р пл – плановый показатель непосредственного результата реализации мероприятия каждой из задач Программы в соответствии с таблицей № 2 в расчете на год; Р ф – фактическое значение показателя непосредственного результата реализации мероприятий каждой из задач Программы в со- ответствии с таблицей № 2 за соответствующий финансовый год. Экономическая эффективность считается достигнутой при условии, что значение Э эк больше или равно 1. 2.9. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ Объем финансирования из областного бюджета составит 6 185 349,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2009 г. — 1 717 802,4 тыс.руб.; 2010 г. — 2 154 599 тыс.руб.; 2011 г. — 2 312 948 тыс.руб. Объемы расходов на реализацию Программы ежегодно уточняются в процессе исполнения областного бюджета и при формирова- нии бюджета на очередной финансовый год. Объемы финансирования Программы в разрезе установленных задач программы уточняются и корректируются в установленном порядке в процессе ее реализации. (Окончание. Начало на 11-й стр.)