Огни Липецка. 2016 г. Спецвыпуск "Липецкой газеты"

5 «Липецкая газета» № 224 (25352) 19 ноября 2016 г. (Продолжение. Начало на 4-й стр.) (Окончание на 6-й стр.) 6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы города Липецка «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В ГОРОДЕ ЛИПЕЦКЕ НА 2017—2022 ГОДЫ» № п/п Наименование Источники ресурсного обеспечения Расходы (тыс. руб.) 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Муниципальная программа города Липецка «Развитие культуры и туризма в городе Липецке на 2017—2022 годы» Всего 410 026,3 289 972,0 298 192,0 272 745,0 273 745,0 274 745,0 Федеральный бюджет 100,0 100,0 100,0 - - - Областной бюджет 1 500,0 1 500,0 1 500,0 - - - Бюджет города 393 426,3 272 372,0 279 592,0 254 745,0 254 745,0 254 745,0 Средства внебюджетных источников 15 000,0 16 000,0 17 000,0 18 000,0 19 000,0 20 000,0 средства бюджетов государственных внебюджетных фондов - - - - - - 2. Подпрограмма 1. «Создание условий для развития культуры города Липецка» Всего 402 513,8 288 612,0 296 832,0 271 385,0 272 385,0 273 385,0 Федеральный бюджет 100,0 100,0 100,0 - - - Областной бюджет 1 500,0 1 500,0 1 500,0 - - - Бюджет города 385 913,8 271 012,0 278 232,0 253 385,0 253 385,0 253 385,0 Средства внебюджетных источников 15 000,0 16 000,0 17 000,0 18 000,0 19 000,0 20 000,0 средства бюджетов государственных внебюджетных фондов - - - - - - 3. Подпрограмма 2. «Создание условий для развития туризма и реализации мероприятий туристской направленности в городе Липецке» Всего 7 512,5 1 360,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 Федеральный бюджет - - - - - - Областной бюджет - - - - - - Бюджет города 7 512,5 1 360,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 Средства внебюджетных источников - - - - - - средства бюджетов государственных внебюджетных фондов - - - - - - 7. Государственное регулирование реализации муниципальной программы города Липецка Меры государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы города Липецка «Развитие культуры и туризма в городе Липецке на 2017—2022 годы» не предусмотрены. 8. Риски реализации муниципальной программы Анализ рисков и управление рисками при реализации Программы осуществляет ответственный ис- полнитель Программы — Департамент культуры администрации города Липецка. На достижение запланированных показателей задач муниципальной программы могут оказать влия- ние следующие факторы: — снижение объемов финансирования мероприятий; — изменение полномочий органов местного самоуправления в связи с изменениями в федеральном законодательстве; — значительное увеличение стоимости запланированных мероприятий. В случае оказания влияния одного или нескольких факторов на достижение запланированных показа- телей муниципальной программы ответственный исполнитель по согласованию с соисполнителями вно- сит предложения о внесении изменений в перечень и состав мероприятий, сроков их реализации, значе- ний, планируемых к достижению показателей муниципальной программы, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов, предусмотренных планом реализации муниципальной программы на соответствующий год. 9. Целевые индикаторы и показатели задач муниципальной программы Сведения о целевых индикаторах и показателях задач муниципальной программы города Липецка «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В ГОРОДЕ ЛИПЕЦКЕ НА 2017—2022 ГОДЫ» № п/п Наименование Ответственный исполнитель (соисполнитель) Ед. изм. Значения целевых индикаторов (показателей задач) Методика формирования целевых индикаторов (показателей задач) 2 года предшест- вующие реали- зации муниципаль- ной программы годы реализации муниципальной программы 2015 год (факт) 2016 год (оцен.) 2017 год (план) 2018 год (план) 2019 год (план) 2020 год (план) 2021 год (план) 2022 год (план) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Цель: 1. Укрепление культурного потенциала города, сохранение и развитие богатого культурного наследия и традиций 2. Целевой индикатор 1 цели: Удовлетворенность населения города Липецка качеством услуг, оказываемых учреждениями культуры Департамент культуры администрации города Липецка % 62,0 63,0 65,0 67,0 68,0 70,0 73,0 74,0 Данные социологического опроса 3. Задача 1. Создание условий для обеспечения реализации прав граждан на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни города Липецка 4. Показатель 1 задачи 1 Количество культурно-досуговых мероприятий, концертов, спектаклей, выставок, проводимых муниципальными учреждениями культуры Департамент культуры администрации города Липецка ед. 7268 7275 7288 7298 7310 7318 7328 7338 Данные ведомственной отчетности 5. Показатель 2 задачи 1 Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: домами и дворцами культуры Департамент культуры администрации города Липецка % 52,0 52,0 52,0 53,0 55,0 57,0 58,0 59,0 Количество домов и дворцов (данные ведомств. отчетности)/ нормативная потребность в домах и дворцах*100 (распоряжение Правительства РФ №1063 от 03.07.1996г.) 6. Показатель 3 задачи 1 Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: парками культуры и отдыха Департамент культуры администрации города Липецка % 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 84,0 87,0 Количество парков культуры и отдыха (данные ведомств. отчетности)/нормативная потребность в парках*100 (распоряжение Правительства РФ№1063 от 03.07.1996 г.) 7. Показатель 4 задачи 1 Обеспеченность муниципальных библиотек автоматической системой книговыдачи Департамент культуры администрации города Липецка % 19,0 22,0 30,0 37,0 48,0 55,0 63,0 70,0 Количество муниц. библиотек, обеспеченных автоматической системой книговыдачи (данные ведомств. отчетности)/общее количество муниц.Библиотек*100 (данные ведомств. отчетности) 8. Показатель 5 задачи 1 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных муниципальных библиотек Департамент культуры администрации города Липецка тыс. ед. 35,9 35,0 35,0 35,9 36,0 36,2 36,5 37,0 Данные ведомственной отчетности 9. Показатель 6 задачи 1 Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры Департамент культуры администрации города Липецка % 89,0 89,0 88,0 85,0 82,0 78,0 75,0 72,0 Муниц. учреждения культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта (данные ведомств. отчетности) / общее количество муниципальных учреждений культуры*100 (данные ведомств. отчетности) 10. Цель 2: Повышение туристской привлекательности города Липецка 11. Целевой индикатор 2 цели: Объем внутреннего и въездного туристского потока в город Липецк Управление туризма и массовых коммуникаций администрации города Липецка тыс. чел. 50,3 62,7 83 83 95 95 95 95 Количество туристов (данные ведомств. отчетности) 12. Задача 2. Создание эффективного муниципального механизма управления в сфере туризма в городе Липецке, информационное и методическое обеспечение отрасли, продвижение имиджа города Липецка как туристского центра 13. Показатель 1 задачи 2 Количество туристов, посетивших объекты турпоказа, расположенных на территории города Липецка Управление туризма и массовых коммуника ций администрации города Липецка тыс. чел. - - 60 70 70 70 70 70 Данные ведомственной отчетности 14. Задача 3. Создание единого информационно-сервисного туристского центра в городе Липецке 15. Показатель 1 задачи 3 Количество туристских маршрутов по городу Липецку Управление туризма и массовых коммуникаций администрации города Липецка шт. - - 3 5 8 8 8 8 Данные ведомственной отчетности Сведения об основных мероприятиях и (или) ведомственных целевых программах муниципальной программы города Липецка «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В ГОРОДЕ ЛИПЕЦКЕ НА 2017—2022 ГОДЫ» № п/п Наименование Ответственный исполнитель (соисполнитель) Сроки испол- нения Объем финансирования из бюджета города (тыс. руб.) 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Муниципальная программа города Липецка «Развитие культуры и туризма в городе Липецке на 2017—2022 годы» Департамент культуры администрации города Липецка; департамент градостроительства и архитектуры админист- рации города Липецка; управление туризма и массовых коммуни- каций администрации города Липецка 2017— 2022 гг. 393 426,3 272 372,0 279 592,0 254 745,0 254 745,0 254 745,0 2 Подпрограмма 1. «Создание условий для развития культуры города Липецка» Департамент культуры администрации города Липецка; департамент градостроительства и архитектуры админист- рации города Липецка 2017— 2022 гг. 385 913,8 271 012,0 278 232,0 253 385,0 253 385,0 253 385,0 3 Основное мероприятие 1: Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства Департамента культуры администрации города Липецка 2017— 2022 гг. 174 666,0 159 169,0 166 389,0 152 138,0 152 138,0 152 138,0 4 Основное мероприятие 2: Модернизация учреждений культуры и искусства Департамент культуры администрации города Липецка 2017— 2022 гг. 1 500,0 1 500,0 1 500,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 5 Основное мероприятие 3: Реализация мер по развитию библиотечного дела Департамент культуры администрации города Липецка 2017— 2022 гг. 60 864,0 61 864,0 61 864,0 61 864,0 61 864,0 61 864,0 6 Основное мероприятие 4: Реализация мер по развитию музейного дела в городе Липецке Департамент культуры администрации города Липецка 2017— 2022 гг. 7 876,0 7 876,0 7 876,0 7 876,0 7 876,0 7 876,0 7 Основное мероприятие 5: Реализация мер по развитию театрального искусства Департамент культуры администрации города Липецка 2017— 2022 гг. 17 814,0 17 814,0 17 814,0 17 814,0 17 814,0 17 814,0 8 Основное мероприятие 6: Совершенствование инфраструктуры учреждений культуры города Липецка Департамент градо- строительства и архи- тектуры администрации города Липецка 2017— 2022 гг. 110 000,0 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 9 Ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие культуры и искусства в городе Липецке на 2017—2022 годы» Департамент культуры администрации города Липецка 2017— 2022 гг. 13 193,8 12 789,0 12 789,0 11 693,0 11 693,0 11 693,0 10 Подпрограмма 2. «Создание условий для развития туризма и реализации мероприятий туристской направленности в городе Липецке» Управление туризма и массовых коммуни- каций администрации города Липецка 2017— 2022 гг. 7 512,5 1 360,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 11 Основное мероприятие 1: Оказание поддержки некоммерческим организациям на проведение событийных мероприятий туристской направленности Управление туризма и массовых коммуни- каций администрации города Липецка 2017— 2022 гг. 2 000,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 1 360,0 12 Основное мероприятие 2: Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты туристской направленности Департамент градострои- тельства и архитектуры администрации города Липецка 2017— 2022 гг. 5 512,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в городе Липецке на 2017-2022 годы» от 14.10.2016 № 1859 Подпрограмма 1. «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ЛИПЕЦКА» 1. ПАСПОРТ подпрограммы 1. «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ЛИПЕЦКА» Соисполнители Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка Сроки реализации 2017—2022 годы Задачи в рамках муниципальной программы Создание условий для обеспечения реализации прав граждан на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни города Липецка Объем финансирования за счет средств бюджета города с разбивкой по годам Общий объем финансирования составляет 1 695 312,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 г. – 385 913,8 тыс. руб.; 2018 г. – 271 012,0 тыс. руб.; 2019 г. – 278 232,0 тыс. руб.; 2020 г. – 253 385,0 тыс. руб.; 2021 г. – 253 385,0 тыс. руб.; 2022 г. – 253 385,0 тыс. руб. Ожидаемые результаты реализации — увеличение количества культурно-досуговых услуг, проводимых учреждениями культуры; — увеличение количества жителей города, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятиях; — повышение качества предоставления услуг учреждениями культуры; — обеспечение пополнения библиотечных фондов; — обеспечение муниципальных библиотек автоматической системой книговыдачи; — улучшение состояния материально-технической базы учреждений культуры. 2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 1 Сфера культуры является важным гуманитарным ресурсом социально-экономического развития горо- да Липецка. Муниципальные учреждения культуры города выполняют важную функцию – предоставляют возмож- ность горожанам реализовать свое конституционное право «на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям». Реализация этого права осуществляется с помощью развитой инфраструктуры отрасли. В городе Липецке осуществляют свою деятельность 21 муниципальное учреждение культуры, в том числе: 7 домов культуры, Дворец культуры, Дворец молодежи, 3 парка культуры и отдыха, Зоологический парк, 5 профессиональных творческих коллективов, Липецкий драматический театр, Музей народного и декоративно-прикладного искусства, Централизованная библиотечная система города, включающая в себя сеть 27 муниципальных библиотек. Количество работающих в отрасли свыше 1 800 человек. Муниципальные учреждения культуры выполняют образовательные, воспитательные, досуговые функ- ции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребно- стей и ценностей. Вместе с тем стоит отметить, что имеющиеся муниципальные учреждения культуры, построенные в 1950-1980 годы, технически и морально устарели, нуждаются в модернизации, реконструкции и техниче- ском переоснащении. В настоящее время значимыми проблемами в сфере культуры являются: несоответствие материально-технической базы учреждений отрасли современным требованиям, недостаточность элек- тронных ресурсов для оказания муниципальных услуг, ограниченность финансовых вложений в отрасль. Для достижения высокой эффективности использования бюджетных средств в целях обеспечения ре- ализации прав граждан на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни города направле- на подпрограмма «Создание условий для развития культуры города Липецка». 3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, задачи и ожидаемые конечные результаты подпрограммы 1 Приоритеты муниципальной политики администрации города Липецка в сфере культуры и искусства определены: — Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; — Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- управления в Российской Федерации»; — Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; — Законом Липецкой области от 31.08.2009 № 301-ОЗ «О правовом регулировании отношений в сфе- ре сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Липецкой области»; — Стратегией социально-экономического развития города Липецка до 2035 года, утвержденной ре- шением Липецкого городского Совета депутатов от 02.08.2016 № 204; — Программой социально-экономического развития города Липецка на 2015-2019 годы, утвержден- ной решением Липецкого городского Совета депутатов от 04.12.2014 № 968. Основной задачей подпрограммы является создание условий для обеспечения реализации прав граждан на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни города Липецка. В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидаются следующие результаты: — увеличение количества культурно-досуговых услуг, проводимых учреждениями культуры; —увеличение количества жителей города, принимающих участие в культурно-досуговых мероприятиях; — повышение качества предоставления услуг учреждениями культуры; — обеспечение пополнения библиотечных фондов; — обеспечение муниципальных библиотек автоматической системой книговыдачи; — улучшение состояния материально-технической базы учреждений культуры. 4. Сроки реализации подпрограммы 1 Сроки реализации подпрограммы: 2017—2022 годы. 5. Основные мероприятия и (или) ведомственные целевые программы подпрограммы 1 Основное мероприятие 1 подпрограммы 1: «Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства». Основное мероприятие 2 подпрограммы 1: «Модернизация учреждений культуры и искусства». Основное мероприятие 3 подпрограммы 1: «Реализация мер по развитию библиотечного дела». Основное мероприятие 4 подпрограммы 1: «Реализация мер по развитию музейного дела в городе Липецке». Основное мероприятие 5 подпрограммы 1: «Реализация мер по развитию театрального искусства». Основное мероприятие 6 подпрограммы 1: «Совершенствование инфраструктуры учреждений культу- ры города Липецка». Ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие культуры и искусства города Липецка на 2017—2022 годы». 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 Финансирование подпрограммы осуществляется за счет бюджета города Липецка. Объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 1 695 312,8 тыс. руб. Общий объем финансирования по годам: 2017 г. – 385 913,8 тыс. руб.; 2018 г. – 271 012,0 тыс. руб.; 2019 г. – 278 232,0 тыс. руб.; 2020 г. – 253 385,0 тыс. руб.; 2021 г. – 253 385,0 тыс. руб.; 2022 г. – 253 385,0 тыс. руб.