Огни Липецка. 2014 г. Спецвыпуск "Липецкой газеты"

3 «Липецкая газета» № 30 (24658) 15 февраля 2014 г. (Продолжение. Начало на 1-2-й стр.) (Окончание на 4-й стр.) Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы города Липецка «Развитие экономического потенциала города Липецка на 2014–2016 годы» № п/п Наименование Источники ресурсного обеспечения Расходы (тыс. руб.) Всего 2014 год 2015 год 2016 год 1 2 3 4 5 6 7 1. Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала города Липецка на 2014–2016 годы» Всего 220985,0 152639,0 34173,0 34173,0 федеральный бюджет 113760,0 90720,0 11520,0 11520,0 областной бюджет 28440,0 22680,0 2880,0 2880,0 бюджет города 78785,0 39239,0 19773,0 19773,0 1.1. Подпрограмма 1 «Перспективное планирование на 2014–2016 годы» Всего 7130,0 6710,0 210,0 210,0 бюджет города 7130,0 6710,0 210,0 210,0 1.2. Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 2014–2016 годы» Всего 182497,0 134143,0 24177,0 24177,0 федеральный бюджет 113760,0 90720,0 11520,0 11520,0 областной бюджет 28440,0 22680,0 2880,0 2880,0 бюджет города 40297,0 20743,0 9777,0 9777,0 1.3. Подпрограмма 3 «Муниципальное имущество на 2014–2016 годы» Всего 31358,0 11786,0 9786,0 9786,0 бюджет города 31358,0 11786,0 9786,0 9786,0 7. Государственное регулирование реализации муниципальной программы Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы города Липецка «Развитие экономического потенциала города Липецка на 2014–2016 годы» № п/п Наиме- нование основных меро- приятий Наименование мер государственного регулирования Объем выпадающих доходов бюджета города или увеличение обязательств города Липецка (тыс. руб.) В том числе финансовая оценка по годам реализации муниципальной программы (тыс. руб.) Всего 2014 год 2015 год 2016 год 1 2 3 4 5 6 7 8 Подпрограмма 3 «Муниципальное имущество» 1 Управление муници- пальным имуществом Предоставление имущества некоммерческим организациям на льготных условиях 21000 21000 7000 7000 7000 Применение льготных коэффициен- тов при расчете арендной платы социально ориентированным субъек- там малого и среднего бизнеса по видам деятельности 140000 140000 70000 40000 30000 8. Управление рисками реализации муниципальной программы Возможные риски Способы минимизации Изменение полномочий органов местного самоуправления в связи с изменениями в федеральном законодательстве Регулярное проведение мониторинга нормативных правовых актов и своевременная корректировка программы Снижение объемов финансирования основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Перераспределение денежных средств на финансирование первоочередных мероприятий Потеря актуальности подпрограмм или основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Перераспределение денежных средств в пределах муниципальной программы 9. Перечень целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы № п/п Наиме- нование Ответственный исполнитель (соисполнитель) Единица изме- рения Значения целевых индикаторов (показателей задач) Методика формирования целевых индикаторов (показателей задач) 2 года, предшествующие реализации муниципальной программы Годы реализации муниципальной программы 2012 год (факт) 2013 год (оценка) 2014 год (план) 2015 год (план) 2016 год (план) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Цель: Формирование благоприятной среды для устойчивого функционирования и развития экономики города Целевые индикаторы: 1 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами Департамент экономического развития администрации города Липецка млрд. руб. 362,7 375,0 390,0 410,0 434,0 Данные террито- риального органа Федеральной службы государст- венной статистики по Липецкой области (по крупным и средним организациям) 2 Инвестиции в основной капитал Департамент экономического развития администрации города Липецка млрд. руб. 28,8 32,1 34,4 37,8 41,6 Данные террито- риального органа Федеральной службы государст- венной статистики по Липецкой области (по крупным и средним организациям) Задача 1: Определение приоритетов развития городской экономики Показатели задачи: 1 Отношение средне- месячной начисленной заработной платы (без выплат социального характера) к прожиточному минимуму Департамент экономического развития администрации города Липецка % 4,4 4,6 5,3 5,8 6,6 (Среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациям)/ (прожиточный минимум в 4 кварта- ле)*100% Данные террито- риального органа Федеральной службы государст- венной статистики по Липецкой области 2 Уровень безработицы Департамент экономического развития администрации города Липецка % 0,46 0,5 0,5 0,5 0,5 Данные террито- риального органа Федеральной служ- бы государственной статистики по Липецкой области Задача 2.Содействие развитию предпринимательства на территории города Липецка Показатели задачи: 1 Количество субъектов малого и среднего предприни- мательства Департамент экономического развития администрации города Липецка ед. 23730 23967 24207 24449 24693 Данные террито- риального органа Федеральной служ- бы государственной статистики по Липецкой области 2 Доля средне- списочной числености работни ков малых и средних предприятий в среднесписоч- ной числен- ности работ- ников всех организаций Департамент экономического развития администрации города Липецка % 33,3 33,6 33,9 34,2 34,5 (Среднесписочная численность работников малых и средних организаций с учетом микропред- приятий)/ (среднесписочная численность работников всех организаций)*100% 3 Количество субъектов малого и среднего предприни- мательства, получивших поддержку на регистрацию изобретений и товарных знаков Департамент экономического развития администрации города Липецка ед. 0 2 3 4 4 Данные мониторинга департамента экономического развития 4 Количество резидентов на территории технопарка Департамент экономического развития администрации города Липецка ед. 0 1 3 5 5 Данные мониторинга МБУ «Технопарк - Липецк» 5 Доля фактического количества резидентов к планируемому размещению количества рези дентов на территории технопарка Департамент экономического развития администрации города Липецка % 0 100 100 100 100 Данные мониторинга МБУ «Технопарк - Липецк» Задача 3: Повышение эффективности использования муниципальной собственности Показатель задачи: 1 Доля доходов от использова- ния и реали- зации имуще- ства, находя- щегося в муниципаль- ной собствен- ности, в общей сумме налого- вых и ненало- говых доходов бюджета города Департамент экономического развития администрации города Липецка % 12,4 13,2 10,7 9,7 8,6 (Доходы от использования и реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности) / (сумма налоговых и неналоговых доходов бюджета города)*100% Отчет об испол- нении бюджета города Липецка 2 Доля арендато- ров, подпадаю- щих под реали- зацию преиму- щественного права выкупа муниципаль- ного имуще- ства к общему количеству заключенных договоров аренды Департамент экономического развития администрации города Липецка % 2,2 5,0 17,1 12,5 0 Данные мониторинга управления муниципальной собственности департамента экономического развития администрации города Липецка Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие экономического потенциала города Липецка на 2014-2016 годы» Подпрограмма 1 «Перспективное планирование на 2014–2016 годы» муниципальной программы «Развитие экономического потенциала города Липецка на 2014–2016 годы» 1. Паспорт подпрограммы 1 «Перспективное планирование на 2014–2016 годы» Соисполнители - Сроки реализации 2014–2016 годы Задачи в рамках муниципальной программы Определение приоритетов и перспектив развития городской экономики Объемы финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам Средства бюджета города Липецка: Всего – 7130,0 тыс. руб., в т.ч. 2014 год – 6710,0 тыс. руб.; 2015 год – 210,0 тыс. руб.; 2016 год – 210,0 тыс. руб. Ожидаемые результаты реализации Определение направлений развития города на долгосрочную перспективу 2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 1 Стратегическое планирование становится необходимым элементом управления как реакция на все- возрастающую скорость происходящих в экономике и обществе перемен и ужесточение конкуренции во всех сферах. Наличие у города Стратегического плана является необходимым условием привлечения ин- вестиций, так как свидетельствует о наличии у городского сообщества четкого видения направлений раз- вития города на долгосрочную перспективу. Работающий Стратегический план непосредственно влияет на процедуру и приоритеты, устанавливаемые в бюджете развития города и муниципальных программах. Кроме того, федеральным законодательством в качестве одного из приоритетных направлений для повышения эффективности деятельности органов власти на всех уровнях определено создание системы стратегического управления. То есть должна быть сформирована сквозная система документов на долго- срочную, среднесрочную и краткосрочную перспективу, определяющих действия органов власти и содер- жащих четкую, комплексную и непротиворечивую систему целей, задач и мероприятий. В городе Липецке данная система включает в себя Стратегический план развития г. Липецка до 2016 года, рассчитанный на долгосрочную перспективу, комплексная Программа социально-экономического развития, которая является инструментом реализации Стратегического плана в среднесрочной перспек- тиве, и муниципальные программы, ведомственные целевые программы, посредством которых реализу- ется Программа социально-экономического развития. Стратегический план развития г. Липецка до 2016 года был разработан в 2006 году. За период с мо- мента утверждения плана произошли изменения в федеральном законодательстве. Существенные из- менения вносились в Федеральный закон №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу- правления в РФ», Бюджетный, Градостроительный и Земельный кодексы. Расширились горизонты плани- рования для Стратегических планов развития России и Липецкой области. Требуется согласование при- оритетных направлений развития региона и областного центра. В марте 2009 года был утвержден Гене- ральный план города, в который неоднократно вносились изменения. Определенные коррективы в разви- тие социально-экономической ситуации внес кризис 2008 – 2010 годов. Учитывая перечисленные аспекты, назрела необходимость разработки нового Стратегического пла- на развития города Липецка. Данный документ позволит актуализировать цели, подцели и мероприятия, а также расширить горизонт долгосрочного планирования. 3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 1, задачи и ожидаемые конечные результаты подпрограммы Подпрограмма 1 разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», решением Липец- кого городского Совета депутатов от 27.03.2012 № 421 «О Программе социально-экономического разви- тия города Липецка на 2012-2014 годы». Основные мероприятия подпрограммы ориентированы на достижение главной цели Стратегического плана развития города Липецка – устойчивый рост качества жизни населения. Подпрограмма 1 решает следующие задачи муниципальной программы: определение приоритетов и перспектив развития городской экономики. Конечным результатом реализации подпрограммы 1 станет разработка нового Стратегического пла- на развития города Липецка с определением направлений развития города на долгосрочную перспективу. 4. Сроки реализации подпрограммы 1 Реализация подпрограммы 1 рассчитана на три года: 2014-2016 годы. 5. Основные мероприятия подпрограммы 1 Основное мероприятие 1: Разработка Стратегического плана развития города Липецка. Основное мероприятие 2: Брендинг территории. Основное мероприятие 3: Стимулирование развития профессиональных навыков у представителей трудовых коллективов организаций города. (Оформление доски почета «Трудовая слава города Липецка»). 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 Финансирование подпрограммы 1 осуществляется за счет средств бюджета города. Всего – 7130 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 6710,0 тыс. руб.; 2015 год – 210,0 тыс. руб.; 2016 год – 210,0 тыс. руб. 7. Управление рисками реализации подпрограммы Возможные риски Способы минимизации Изменение полномочий органов местного самоуправления в связи с изменениями в федеральном законодательстве Регулярное проведение мониторинга нормативных правовых актов и своевременная корректировка подпрограммы Снижение объемов финансирования мероприятий программы Перераспределение денежных средств на финансирование первоочередных мероприятий Потеря актуальности мероприятий подпрограммы Корректировка подпрограммы и внесение изменений в муниципальную программу