Огни Липецка. 2013 г. Спецвыпуск "Липецкой газеты"

4 21 декабря 2013 г. «Липецкая газета» № 245 (24623) (Продолжение. Начало на 2-3-й стр.) (Продолжение на 5-й стр.) № п/п Наименование подпрограммы Ответственный исполнитель, (соисполнитель) Код бюджетной классификации Расходы, тыс. руб. ГРБС РзПр ЦСР Всего 2014 год 2015 год 2016 год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.1.2.3 — комплексный капитальный ремонт многоквартирных домов с участием средств Фонда содействия реформи- рованиюЖКХ, областного и городского бюджетов, средств собственников 613 0501 0519071 36341,0 16959,0 9691,0 9691,0 1.1.3. Основное мероприятие 3 Возмещение затрат орга- низациям, предоставляю- щим жилищные и комму- нальные услуги (в части финансирования расхо- дов по внесению платы за содержание и ремонт жи- лых помещений муници- пального жилфонда до заселения и по задолжен- ности, безнадежной к взысканию) Департамент жилищно- коммунального хозяйства администрации города Липецка 613 0501 0516072 120,0 40,0 40,0 40,0 1.1.4. Основное мероприятие 4 Уплата взноса на капи- тальный ремонт муници- пального жилищного фонда города Липецка Департамент жилищно-комму- нального хозяйства администрации города Липецка 613 0501 0512073 45000,0 15000,0 15000,0 15000,0 1.1.5. Основное мероприятие 5 Финансовое обеспечение деятельности МУ «Управление капиталь- ного ремонта» г. Липецка Департамент жилищно-комму- нального хозяйства администрации города Липецка 613 0505 0512075 52838,0 17746,0 17546,0 17546,0 1.1.6 Основное мероприятие 6 Финансовое обеспечение выполнения муниципаль- ного задания на оказание услуг (выполнение работ) МУ «Административно- техническая инспекция г. Липецка» Департамент жилищно- коммунального хозяйства администрации города Липецка 613 0505 0512076 714,0 238,0 238,0 238,0 1.1.7 Основное мероприятие 7 Приобретение оборудо- вания МУ«Администра- тивно-техническая инспекция г. Липецка» 613 0505 0512077 150,0 150,0 0,0 0,0 1.1.8 Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности управ- ления многоквартирными жилыми домами города Липецка на 2014—2016 годы» Департамент жилищно- коммунального хозяйства администрации города Липецка 613 0501 0517074 6320,0 2440,0 1940,0 1940,0 1.2. Подпрограмма 2 «Коммунальное хозяйство на 2014—2016 годы» Департамент жилищно-комму- нального хозяйства администрации города Липецка Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка 613 611 0502 0520000 303380,0 93960,0 106810,0 102610,0 1.2.1. Основное мероприятие 1 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муници- пальной собственности сметной стоимостью менее 50 млн. руб., проектные работы будущих периодов в коммунальном хозяйстве Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка 611 0502 0524083 15550,0 11350,0 4200,0 0,0 1.2.2. Основное мероприятие 2 Возмещение затрат, об- разовавшихся в резуль- тате оплаты ресурсоснаб- жающим организациям непредъявленных населению объемов коммунальных услуг Департамент жилищно- коммунального хозяйства администрации города Липецка 613 0502 0526080 280000,0 80000,0 100000,0 100000,0 1.2.3. Основное мероприятие 3 Возмещение затрат орга- низациям, предостав- ляющим жилищные и коммунальные услуги (в части финансирования расходов по внесению платы за коммунальные услуги в жилых помеще- ниях муниципального жилфонда до заселения и по задолженности, безна- дежной к взысканию) Департамент жилищно- коммунального хозяйства администрации города Липецка 613 0502 0526078 330,0 110,0 110,0 110,0 1.2.4. Ведомственная целевая программа «Техническая инвентаризация и пас- портизация бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры жи- лищно-коммунального хозяйства города Липе- цка на 2014—2016 годы» Департамент жилищно- коммунального хозяйства администрации города Липецка 613 0502 0527079 7500,0 2500,0 2500,0 2500,0 1.3. Подпрограмма 3 «Градостроительная деятельность в сфере жилищно–коммуналь- ного хозяйства на 2014—2016 годы» Департамент жилищно- коммунального хозяйства администрации города Липецка 613 0501 0530000 31394,0 8311,0 11679,0 11404,0 1.3.1. Основное мероприятие 1 Снос расселенных аварийных домов города Липецка Департамент жилищно-комму- нального хозяйства администрации города Липецка 613 0501 0532081 31394,0 8311,0 11679,0 11404,0 Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Липецка на 2014—2016 годы» № п/п Наименование Источники ресурсного обеспечения Расходы (тыс. руб.) Всего 2014 год 2015 год 2016 год 1 2 3 4 5 6 7 1. Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство города Липецка на 2014—2016 годы » Всего 1043134,0 315904,0 384368,0 342862,0 федеральный бюджет 113958,0 28294,0 52263,0 33401,0 областной бюджет 122539,0 16959,0 59493,0 46087,0 бюджет города 791522,0 260574,0 267574,0 263374,0 средства внебюджетных источ- ников (средства собственников жилых помещений многоквартирных домов) 15115,0 10077,0 5038,0 0,0 1.1. Подпрограмма 1 «Жилищное хозяйство на 2014—2016 годы» Всего 708360,0 213633,0 265879,0 228848,0 федеральный бюджет 113958,0 28294,0 52263,0 33401,0 областной бюджет 122539,0 16959,0 59493,0 46087,0 бюджет города 456748,0 158303,0 149085,0 149360,0 средства внебюджетных источ- ников (средства собственников жилых помещений многоквартирных домов) 15115,0 10077,0 5038,0 0,0 1.2. Подпрограмма 2 «Коммунальное хозяйство на 2014—2016 годы» Всего 303380,0 93960,0 106810,0 102610,0 бюджет города 303380,0 93960,0 106810,0 102610,0 1.3. Подпрограмма 3 «Градостроительная деятель-ность в сфере жилищно-комму-нального хозяйства на 2014—2016 годы» Всего 31394,0 8311,0 11679,0 11404,0 бюджет города 31394,0 8311,0 11679,0 11404,0 Ресурсное обеспечение реализации программы запланировано с учетом действующих расходных обязательств, необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников программы, и подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла. Объем средств, необходимых для осуществления указанных мероприятий, определен исходя из за- трат на реализацию каждого конкретного мероприятия программы в соответствии с предварительным сметным расчетом или в соответствии с аналогичными мероприятиями, реализовавшимися в прошлых периодах. VII. Государственное регулирование реализации муниципальной программы. Государственное регулирование реализации муниципальной программы не предусмотрено. VIII. Управление рисками реализации муниципальной программы При реализации мероприятий данной подпрограммы могут возникнуть следующие риски: финансо- вые, организационные, технологические. 1. Финансовые риски – уменьшение объёма запланированного финансирования или возникнове- ние потребности в дополнительном финансировании в связи с увеличением стоимости работ. Управление данными рисками будет осуществляться по мере их возникновения, разработка дополнительного норма- тивного акта не требуется. 2. Организационные риски. 2.1. Отказ граждан от переселения в предоставляемое им жилое помещение. 2.2. Невозможность осуществить запланированные работы по проведению капитального ремонта в связи с непредставлением собственниками доступа в отдельные жилые и (или) нежилые помещения. 2.3. Слабая активность собственников помещений в вопросах управления жилищным фондом. 2.4. Нарушение сроков поставки материалов и оборудования, увеличения сроков выдачи и согласова- ния исходно- разрешительной документации. Управление данными рисками будет осуществляться по мере их возникновения, разработка дополни- тельного нормативного акта не требуется. 3. Технологические риски — невозможность выполнения запланированных мероприятий в связи с вы- явлением факторов техногенного характера (например, невозможность производства работ, поставки ма- териалов и оборудования в связи с погодными условиями, со стихийными бедствиями; выявление дей- ствующих инженерных коммуникаций, не нанесенных на топографическую основу, изменение состава ра- бот после разработки проектной документации). Решение данных проблем может потребовать дополнительного бюджетного финансирования и пере- смотр сроков выполнения работ. Управление данными рисками будет осуществляться по мере их возник- новения, разработка дополнительного нормативного акта не требуется. К мерам управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели Программы отно- сятся: планирование и прогнозирование. Риск, связанный с нарушением конечных результатов программы, является типичным при выполнении программы, и на его минимизацию направлены меры по планированию работ, в частности, формирования плана реализации программы, содержащего перечень мероприятий программы. В случае оказания влияния одного или нескольких факторов на достижение запланированных показа- телей муниципальной программы ответственный исполнитель, по согласованию с соисполнителем, вно- сит предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюд- жетных ассигнований, предусмотренных планом реализации Программы на соответствующий год. IХ. Сведения о целевых индикаторах и показателях задач муниципальной программы «Жилищно- коммунальное хозяйство города Липецка на 2014—2016 годы» № п/п Наименование Ответственный исполнитель (соисполнитель) Единица измерения Значения целевых индикаторов (показателей задач) Методика формирования целевых индикаторов (показателей задач) 2 года, предшествующие реализации муниципальной программы годы реализации муниципальной программы 2012 год (факт) 2013 год (оцен- ка) 2014 год (план) 2015 год (план) 2016 год (план) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Цель – Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан, устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города, повышение качества предоставления и доступности жилищно-коммунальных услуг для всех категорий граждан 1.1. Целевой индикатор 1 Количество обращений жителей многоквартир- ных домов в МУП «Аварийно-диспетчер- ская служба городского хозяйства» г. Липецка по вопросам аварийных ситуаций на инженер- ных сетях и конструк- тивных элементах жилых зданий Департамент жилищно- коммунального хозяйства администрации города Липецка тыс. ед. 59,91 58,81 57,63 56,54 56,30 Показатель приво- дится в натуральных величинах на основании данных, предоставляемых в ежегодном отчете МУП «Аварийно- диспетчерская служба городского хозяйства» г. Липецка 1.2. Целевой индикатор 2 Степень удовлетворен- ности населения горо- да Липецка деятель- ностью органов местного самоуправ- ления в сфере вопро- сов жилищно-комму- нального хозяйства Департамент жилищно- коммунального хозяйства администрации города Липецка % 9 9 9 9 9 Социологические исследования, проводимые управлением по работе со СМИ и связям с общественностью администрации города Липецка 2. Задача 1 – Обновление жилищного фонда 2.1. Показатель Задачи 1 Доля отремонтирован- ных многоквартирных домов от общего коли- чества многоквартирных домов, требующих капитального ремонта (нарастающим итогом) Департамент жилищно- коммунального хозяйства администрации города Липецка % 1,17 2,06 2,42 2,62 2,66 (Количество отремонтированных домов) / (количество домов, требующих капитального ремонта) * 100% 3. Задача 2 – Проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры 3.1. Показатель 1 Задачи 2 Удельный вес общей площади жилищного фонда города Липецка, оборудованной водопроводом Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка % 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8 (Общая площадь жилых помещений, оборудо- ванных водопроводом ) / (площадь жилищного фонда города Липецка) * 100% Данные территориаль- ного органа Федераль- ной службы государ- ственной статистики по Липецкой области ста- тистического сборника «Жилищный фонд Липецкой области» 3.2. Показатель 2 Задачи 2 Удельный вес общей площади жилищного фонда города Липецка, оборудованной водоотведением (канализацией) Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка % 93,8 93,8 93,8 93,8 93,8 (Общая площадь жилых помещений, оборудо- ванных водоотведе- нием (канализацией) ) / (площадь жилищ- ного фонда города Липецка) * 100% Данные территориаль- ного органа Федераль- ной службы государст- венной статистики по Липецкой области статистического сборника «Жилищный фонд Липецкой области» 4. Задача 3 — Закрепление права собственности на бесхозяйное имущество за муниципальным образованием 4.1. Показатель Задачи 3 Доля принятых в муни- ципальную собствен- ность инженерных сетей от количества выявленных бесхозяйных сетей Департамент жилищно- коммунального хозяйства администрации города Липецка % 14,1 28,2 47,6 67,4 86,8 (Количество принятых в муниципальную собственность инженерных сетей) / (общее количество выявленных бесхо- зяйных сетей) * 100% 5. Задача 4 — Освобождение земельных участков под новое строительство 5.1. Показатель Задачи 4 Доля снесенных аварийных домов от общего количества расселенных аварийных домов, требующих сноса (нарастающим итогом) Департамент жилищно- коммунального хозяйства администрации города Липецка % 31,4 42,9 62,9 81,4 100 (Количество снесенных аварийных домов) / (количество домов, подлежащих сносу) * 100% Приложение № 1 к муниципальной программе «Жилищно- коммунальное хозяйство города Липецка на 2014—2016 годы» Подпрограмма 1 «Жилищное хозяйство на 2014—2016 годы» муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Липецка на 2014—2016 годы» I. Паспорт подпрограммы 1 «Жилищное хозяйство на 2014—2016 годы» муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Липецка на 2014—2016 годы» Соисполнители Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка Сроки реализации 2014—2016 годы Задачи в рамках муниципальной программы Обновление жилищного фонда Объёмы финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам Прогнозируемый объём финансирования подпрограммы 1 составляет 456 748,0 тыс. руб., в том числе: 2014 год – 158 303,0 тыс. руб.; 2015 год – 149 085,0 тыс. руб.; 2016 год – 149 360,0 тыс. руб. Ожидаемые результаты реализации Создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан