Огни Липецка. 2012 г. Спецвыпуск "Липецкой газеты"

4 18 августа 2012 г. «Липецкая газета» № 159 (24287) Издается и распространяется по городу Липецку в соответствии с муниципальным контрактом в качестве спецвыпуска «Липецкой газеты». Стр. 1-4 являются ее составной частью согласно выходным данным, расположенным на 4-й стр. «ЛГ». Контактный телефон: 30-82-10. Заказ № 12265 (Окончание. Начало на 3-й стр.) — оценка результативности бюджетных расходов; — предложения по корректировке программ (при необходимости); — проблемы реализации программ (при необходимости); — рекомендации по совершенствованию управления реализацией программ (при необходимости); — заключение об эффективности реализации программ; — предложения по реализации, финансированию программ. 4.12. Итоги выполнения целевых программ ведомства за истекший год рассматриваются на очеред- ном заседании Коллегии администрации города Липецка одновременно с рассмотрением итогов испол- нения бюджета города за аналогичный период. 4.13. Отчет об исполнении аналитической программы ведомства по форме приложения № 8 и прило- жения № 9 к настоящему Порядку представляется в департамент экономики и департамент финансов в сроки, определенные для представления годовой бухгалтерской отчетности. 4.14. В случае досрочного прекращения реализации ведомственной целевой программы, а в от- дельных случаях — внесения в нее корректив, департамент финансов в установленном порядке вносит изменения в бюджетную роспись главного распорядителя бюджетных средств в части изменения суммы бюджетных ассигнований, ранее выделенных на реализацию данной программы. Приложение № 1 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в городе Липецке Паспорт целевой программы ведомства ___________________________________________ (наименование программы) Полное наименование программы Исполнитель программы Основная цель программы Объемы финансирования с разбивкой по срокам реализации Перечень целевых индикаторов эффективности программы Ожидаемые конечные результаты реализации программы Приложение № 2 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в городе Липецке Перечень мероприятий целевой программы ведомства ________________________________________________ (наименование программы) № п/п Наименование мероприятия Исполнители Сроки исполнения (с разбивкой по периодам выполнения мероприятия) Объем финансирования (с разбивкой по периодам выполнения мероприятия) 1 2 3 4 5 1. 2. ... Приложение № 3 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в городе Липецке Целевые индикаторы целевой программы ведомства ________________________________________________ (наименование программы) № п/п Наименование целевого индикатора Единица измерения Значение целевого индикатора Год, предшествующий разработке программы (факт) Текущий год разработки программы (оценка) Годы плановой реализации программы 1-й год (план) 2-й год (план) 1 2 3 4 5 6 7 1. 2. ... Приложение № 4 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в городе Липецке Группировка расходов аналитической программы ведомства ________________________________________________ (наименование программы) № п/п Наименование задачи Код расходов по бюджетной классификации Сроки выполнения (с разбивкой по периодам выполнения) Объем финансирования (с разбивкой по периодам выполнения) раздел под- раздел целе- вая статья вид расхо- дов 1 2 3 4 5 6 7 8 1. 2. ... Приложение № 5 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в городе Липецке Целевые индикаторы аналитической программы ведомства ________________________________________________ (наименование программы) № п/п Наименование задачи Наименование целевого индикатора Единица измерения Значение целевого индикатора Год, предшествую- щий разработке программы (факт) Текущий год разработки программы (оценка) Годы плановой реализации программы 1-й год (план) 2-й год (план) 1 2 3 4 5 6 7 8 1. 2. ... Приложение № 6 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в городе Липецке Информация о ходе выполнения целевой программы ведомства _________________________________________ (наименование программы) за _________________________ (период) № п/п Наименование мероприятий Утверждено по про- грамме на ____ год, тыс. руб. Фактическое исполнение за отчетный период, тыс. руб. Освоение средств (гр. 4 x 100 / гр. 3), % Отметки о соблюдении сроков выполнения мероприятий и сроков финансирования план факт 1 2 3 4 5 6 7 1. 2. ... Всего по программе: Приложение № 7 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в городе Липецке Динамика значений целевых индикаторов эффективности целевой программы ведомства ____________________________________________ (наименование программы) за _________________ годы № п/п Наимено- вание целевого индикатора Единица измере- ния Значение целевого индикатора за период Значение целевого индикатора на конец отчетного года Год, предшествую- щий разработке программы (факт) Текущий год разработки программы (факт) Предшествующие отчетному годы плановой реализации программы план факт откло- нение, % 1-й год (факт) 2-й год (факт) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. 2. ... Приложение № 8 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в городе Липецке Информация о ходе выполнения аналитической программы ведомства _________________________________________ (наименование программы) за _________________________ (год) № п/п Наименование задачи Утверждено по программе, тыс. руб. Фактическое исполнение, тыс.руб. Освоение средств (гр. 4 x 100 / гр.3), % 1 2 3 4 5 1. 2. ... Всего по программе: Приложение № 9 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в городе Липецке Динамика значений целевых индикаторов эффективности аналитической программы ведомства ____________________________________________ (наименование программы) за _________________ годы № п/п Наимено- вание целевого индикатора Еди- ница изме- рения Значение целевого индикатора за период Значение целевого индикатора на конец отчетного года Год, предшествующий разработке про- граммы (факт) Текущий год разработ- ки программы (факт) Предшествующие отчетному годы плановой реализации программы план факт откло- нение, % 1-й год (факт) 2-й год (факт) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. 2. ... Приложение № 10 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в городе Липецке МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ВЕДОМСТВА 1. Настоящая Методика определения эффективности целевых программ ведомства раз- работана с целью определения рейтинга ведомственной целевой программы (далее – Про- грамма) в рамках единого стандарта и принятия решений о необходимости внесения в них изменений. 2. Система определения эффективности, рейтинга Программы основана на расчете пяти критериев (Кi). 3. Критерии (Кi) используются для оценки Программы по следующим направлениям: К1 — выполнение мероприятий, предусмотренных Программой; К2 — достижение целевыми индикаторами эффективности запланированного и выше уровня; К3 — достижение целевыми индикаторами эффективности уровня, близкого к заплани- рованному; К4 — качество ежегодно представляемой информации (доклада, отчета) о выполнении Программы за истекший период. 4. Расчет и формирование оценки эффективности Программы осуществляется с помо- щью таблицы 1. 5. На первом этапе определяется соответствие Программы критериям (Кi). Степень соответствия Программы каждому критерию оценивается по балльной шкале. При этом присвоенная балльная оценка (N) аргументируется соответствующими структурны- ми, экономическими, социальными и другими параметрами конкретных Программ. Максимальная оценка по всем критериям принимается равной 10 баллам. Весовое значение критерия (Yi) приведено в графе 2 таблицы 1. Расчет каждого отдельного критерия (Кi) производится путем умножения весового ко- эффициента (Yi) на одну из балльных оценок. Балльная оценка определяется наибольшим соответствием Программы одной из градаций (графа 4 таблицы 1). Формула соответствия Программы частному критерию выглядит следующим образом: Кi = Yi x N 6. На втором этапе рассчитывается интегральный (итоговый) показатель рейтинга Про- граммы (R) на основе полученных оценок по каждому отдельному критерию с учетом их весо- вых коэффициентов по формуле: R = К1 + К2 + К3 + К4 7. Для представления итоговых интегральных оценок используется качественная шкала, приведенная в таблице 2. Таблица 1 Критерии оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ Обозна- чение критерия (К) Весовой коэффи- циент (Y) Формулировка критерия Градации Балльная оценка (N) 1 2 3 4 5 К1 Y1 = 0,3 Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой 1. Выполнено свыше 99% от предусмотренных в Программе мероприятий 10 2. Выполнено от 90% до 99% (включительно) от предусмотренных в Программе мероприятий 9 3. Выполнено от 85% до 90% (включительно) от предусмотренных в Программе мероприятий 8 4. Выполнено от 80% до 85% (включительно) от предусмотренных в Программе мероприятий 7 5. Выполнено от 75% до 80% (включительно) от предусмотренных в Программе мероприятий 6 6. Выполнено от 70% до 75% (включительно) от предусмотренных в Программе мероприятий 5 7. Выполнено от 65% до 70% (включительно) от предусмотренных в Программе мероприятий 4 8. Выполнено от 60% до 65% (включительно) от предусмотренных в Программе мероприятий 3 9. Выполнено от 50% до 60% (включительно) от предусмотренных в Программе мероприятий 2 10. Выполнено менее 50% от предусмотренных в Программе мероприятий 0 К2 Y2 = 0,3 Достижение целевыми индикаторами эффективности запланирован- ного уровня и выше 1. Запланированного уровня и выше достигли более 99% целевых индикаторов эффективности 10 2. Запланированного уровня и выше достигли от 90% до 99% (включительно) целевых индикаторов эффективности 9 3. Запланированного уровня и выше достигли от 80% до 90% (включительно) целевых индикаторов эффективности 8 4. Запланированного уровня и выше достигли от 70% до 80% (включительно) целевых индикаторов эффективности 7 5. Запланированного уровня и выше достигли от 60% до 70% (включительно) целевых индикаторов эффективности 6 6. Запланированного уровня и выше достигли от 50% до 60% (включительно) целевых индикаторов эффективности 5 7. Запланированного уровня и выше достигли от 40% до 50% (включительно) целевых индикаторов эффективности 4 8. Запланированного уровня и выше достигли от 30% до 40% (включительно) целевых индикаторов эффективности 3 9. Запланированного уровня и выше достигли от 20% до 30% (включительно) целевых индикаторов эффективности 2 10. Запланированного уровня и выше достигли менее 20% целевых индикаторов эффективности 0 К3 Y3 = 0,20 Достижение целевыми индикаторами эффективности уровня, близкого к запланирован- ному 1. Более 80% целевых индикаторов эффективности достигли значений от 80% до 99%от запланированного уровня 10 2. От 60% до 80% (включительно) целевых индикаторов эффективности достигли значений от 80% до 99% от запланированного уровня 8 3. От 40% до 60% (включительно) целевых индикаторов эффективности достигли значений от 80% до 99% от запланированного уровня 4 4. От 20% до 40% (включительно) целевых индикаторов достигли значений от 80% до 99% от запланированного уровня 2 5. Менее 20% целевых индикаторов эффективности достигли значений от 80% до 99% от запланированного уровня 0 К4 Y4 = 0,20 Качество ежегод- но представляе- мой информации (доклада, отчета) о выполнении Программы за истекший период 1. Информация полностью соответствует установленным требованиям и реко- мендациям и содержит методы расчета текущих значений используемых целевых индикаторов эффективности при отсутствии необходимых статистических данных 10 2. Информация не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода выполнения Программы 8 3. Информация представлена с нарушением установленных сроков 4 4. Информация не соответствует установленным требованиям и рекомендациям и требует переработки 0 Таблица 2 Качественная шкала итоговых интегральных оценок Численное значение интегрального показателя рейтинга (R) в баллах Качественная характеристика Программы R >= 8,0 Эффективная 6,5 >= R < 8,0 Умеренно эффективная 5,0 >= R < 6,5 Малоэффективная R < 5,0 Неэффективная ». Глава города Липецка М. ГУЛЕВСКИЙ