Огни Липецка. 2011 г. Спецвыпуск "Липецкой газеты"

3 «Липецкая газета» № 122 (24000) 25 июня 2011 г. К3 Y3 = 0,3 Достижение целевыми индикаторами эффективности запланированного уровня и выше 1. Запланированного уровня и выше достигли более 99 % целевых индикаторов эффективности 10 2. Запланированного уровня и выше достигли от 90% до 99% (включительно) целевых индикаторов эффективности 9 3. Запланированного уровня и выше достигли от 80% до 90% (включительно) целевых индикаторов эффективности 8 4. Запланированного уровня и выше достигли от 70% до 80% (включительно) целевых индикаторов эффективности 7 5. Запланированного уровня и выше достигли от 60% до 70% (включительно) целевых индикаторов эффективности 6 6. Запланированного уровня и выше достигли от 50% до 60% (включительно) целевых индикаторов эффективности 5 7. Запланированного уровня и выше достигли от 40% до 50% (включительно) целевых индикаторов эффективности 4 8. Запланированного уровня и выше достигли от 30% до 40% (включительно) целевых индикаторов эффективности 3 9. Запланированного уровня и выше достигли от 20% до 30% (включительно) целевых индикаторов эффективности 2 10. Запланированного уровня и выше достигли менее 20% целевых индикаторов эффективности 0 К4 Y4 = 0,10 Достижение целевыми индикаторами эффективности уровня, близкого к запланированному 1. Более 80 % целевых индикаторов эффективности достигли значений от 80% до 99% от запланированного уровня 10 2. От 60% до 80 % (включительно) целевых индикаторов эффективности достигли значений от 80% до 99% от запланированного уровня 8 3. От 40% до 60% (включительно) целевых индикаторов эффективности достигли значений от 80% до 99% от запланированного уровня 4 4. От 20% до 40 % (включительно) целевых индикаторов достигли значений от 80% до 99% от запланированного уровня 2 5. Менее 20 % целевых индикаторов эффективности достигли значений от 80% до 99% от запланированного уровня 0 К5 Y5 = 0,20 Освоение средств городского бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) 1. Освоено свыше 99% средств 10 2. Освоено от 90% до 99% (включительно) средств 8 3. Освоено от 80% до 90% (включительно) средств 6 4. Освоено от 70% до 80% (включительно) средств 4 5. Освоено менее 70% средств 0 К6 Y6 = 0,10 Качество ежегодно представляемой информации (доклада, отчета) о выполнении программы за истекший период 1.Информация полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям и содержит методы расчета текущих значений используемых целевых индикаторов эффективности при отсутствии необходимых статистических данных 10 2. Информация не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода выполнения Программы 8 3. Информация представлена с нарушением установленных сроков 4 4. Информация не соответствует установленным требованиям и рекомендациям и требует переработки 0 Таблица 2 Качественная шкала итоговых интегральных оценок Численное значение интегрального показателя рейтинга (R) в баллах Качественная характеристика Программы R ≥ 8,0 Эффективная 6,5 ≥ R < 8,0 Умеренно эффективная 5,0 ≥ R < 6,5 Малоэффективна R < 5,0 Неэффективная 2. В Приложение № 2 к постановлению: 2.1. В разделе 1. «Общие положения»: а) в пункте 1.2. слова «целевыми индикаторами» заменить словами «целевыми индикато- рами эффективности»; б) в абзаце восьмом пункта 1.9. слова «целевые индикаторы» заменить словами «целевые индикаторы эффективности»; в) в пункте 1.11. слова «Целевые индикаторы» заменить словами «Целевые индикаторы эффективности». 2.2. Пункт 2.7. изложить в следующей редакции: «2.7. Главный распорядитель бюджетных средств организует размещение текста утверж- денной ведомственной целевой программы на официальном сайте администрации города Ли- пецка и Липецкого городского Совета депутатов, а также передает копии правовых актов об утверждении ведомственной целевой программы и внесении в нее изменений в департамент экономики и департамент финансов.» 2.3. В абзаце четвертом пункта 2.8. слова «целевых индикаторов» заменить словами «це- левых индикаторов эффективности». 2.4. Раздел 3 «Реализация и контроль за ходом выполнения ведомственной целевой про- граммы» изложить в следующей редакции: «3. Реализация, контроль за ходом выполнения и оценка эффективности ведомственной целевой программы 3.1. Ведомственная целевая программа реализуется соответствующим главным распоря- дителем средств бюджета города и подведомственными ему предприятиями и учреждениями. 3.2. Финансирование расходов на реализацию ведомственной целевой программы осу- ществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета города. 3.3. Главный распорядитель средств бюджета города несет ответственность за реализа- цию ведомственной целевой программы и за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов эффективности. 3.4. Контроль за ходом реализации ведомственных целевых программ осуществляют де- партамент экономики и департамент финансов. 3.5. Для осуществления контроля за ходомисполнения ведомственной целевой программы главный распорядитель средств бюджета города в установленные сроки (по итогам полугодия — до 15 июля текущего года, по итогам года — до 15 февраля года, следующего за отчетным) направляет в департамент экономики, департамент финансов и в управление организационно- контрольной и кадровой работы отчетные данные поформе Приложения№4 к настоящему По- рядку в электронном виде и на бумажных носителях. 3.6. К отчету по итогам полугодия прилагается пояснительная записка с описанием хода и полноты выполнения каждого запланированного программного мероприятия и указанием объ- ективных причин невыполнения или частичного выполнения отдельных мероприятий, если та- ковые имеются. 3.7. К ежегодному отчету о ходе выполнения ведомственной целевой программы прилага- ется пояснительная записка, которая должна содержать следующую информацию: — состояние проблем, на решение которых была направлена ведомственная целевая про- грамма; — описание хода и полноты выполнения каждого запланированного программного меро- приятия, в случае полного или частичного невыполнения какого-либо мероприятия необходи- мо привести аргументированное объяснение данного обстоятельства; — вывод о достижении поставленных целей; — оценка целевых индикаторов эффективности ведомственной целевой программы по форме Приложения № 5 к настоящему Порядку; — оценка эффективности результатов реализации ведомственной целевой программы с указанием причин негативных отклонений. 3.8. В целях оценки эффективности действующих ведомственных целевых программ, опре- деления рейтинга и принятия решений о необходимости внесения в них изменений или допол- нений создается рабочая группа по присвоениюрейтинга эффективности действующимведом- ственным целевым программам. В состав рабочей группы должны входить: — заместители главы администрации города Липецка (приглашаются при рассмотрении ведомственных целевых программ, касающихся курируемых отраслей); — главные распорядители средств бюджета города (разработчики ведомственных целе- вых программ); — представители департамента экономики и департамента финансов. 3.9. Департамент экономики ежегодно не позднее 15марта организует проведение заседа- ния рабочей группыпо присвоениюрейтинга эффективности действующим ведомственнымце- левымпрограммам, представляя на рассмотрение и утверждение рабочей группой результатов предварительной оценки эффективности ведомственных целевых программс соответствующи- ми обоснованиями согласно методике, приведенной в Приложении№6 к настоящему Порядку. Для проведения текущей предварительной оценки эффективности отдельных ведомствен- ных целевых программ департамент экономики вправе инициировать дополнительные засе- дания рабочей группы в течение года. 3.10. На основанииприсвоенногорейтинга эффективностирабочей группойпринимаетсяре- шениеобобъемахфинансирования ведомственных целевых программнаследующий год, исходя из прогнозных показателей, а также о необходимости внесения в них изменений и дополнений. 3.11. Решение рабочей группы оформляется протоколом, который находится в департа- менте экономики администрации города. Копии протоколов направляются в департамент фи- нансов и главным распорядителям средств бюджета города (разработчикам ведомственных целевых программ). 3.12. Департамент экономики на основании ежегодных отчетов главных распорядителей средств бюджета города о выполнении соответствующих ведомственных целевых программ, протокола решения рабочей группы по присвоению рейтинга эффективности действующим программам, ежегодно, до 1 апреля обобщает и представляет главе города Липецка аналити- ческую записку о выполнении ведомственных целевых программ за истекший год. В аналитической записке в обязательном порядке должны быть отражены (в разрезе каж- дой ведомственной целевой программы): — характеристика выполнения программ; — оценка достижения целей; — оценка результативности бюджетных расходов; — предложения по корректировке программ (при необходимости); — проблемы реализации программ (при необходимости); — рекомендации по совершенствованию управления реализацией программ (при необ- ходимости); — заключение об эффективности реализации программ; — предложения по реализации, финансированию программ. 3.13. Итоги выполнения ведомственных целевых программ за истекший год рассматрива- ются на очередном заседании Коллегии администрации города Липецка. 3.14. В случае досрочного прекращения реализации ведомственной целевой программы, а в отдельных случаях — внесения в нее коррективов, департамент финансов администрации города в установленном порядке вносит изменения в бюджетную роспись главного распоря- дителя бюджетных средств в части изменения суммы бюджетных ассигнований, ранее выде- ленных на реализацию данной программы.» 2.5. Приложение№1 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных це- левых программ в городе Липецке изложить в следующей редакции: Паспорт ведомственной целевой программы ___________________________________________________ (наименование программы) Полное наименование программы Исполнитель программы Основная цель программы Объемы финансирования с разбивкой по срокам реализации Перечень целевых индикаторов эффективности программы Ожидаемые конечные результаты реализации программы 2.6. Приложение№4 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных це- левых программ в городе Липецке изложить в следующей редакции: Информация о ходе выполнения ведомственной целевой программы ___________________________________ (наименование программы) за ________________________________ (период) № п/п Наименование мероприятий Утверждено по программе на ___год, тыс. руб. Фактическое исполнение за отчетный период, тыс. руб. Освоение средств (гр.4*100/ гр. 3), % Отметки о соблюдении сроков выполнения мероприятий и сроков финансирования план факт 1 2 3 4 5 6 7 1. 2. … Всего по программе: 2.7. Приложение№5 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных це- левых программ в городе Липецке изложить в следующей редакции: Динамика значений целевых индикаторов эффективности ведомственной программы __________________________________ (наименование программы) за _______________ годы № п/п Наименование целевого индикатора Единица измере- ния Значение целевого индикатора за период Значение целевого индикатора на конец отчетного года Год, предшествующий разработке программы (факт) Текущий год разработки программы (факт) Предшествующие отчетному годы плановой реализа- ции программы план факт откло- нение, % 1-й год (факт) 2-й год (факт) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. 2. … 2.8. Дополнить Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в городе Липецке Приложением № 6: Приложение № 6 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в городе Липецке Методика определения эффективности ведомственных целевых программ 1. Настоящая Методика определения эффективности ведомственных целевых программ разработана с целью определения рейтинга ведомственных целевых программ (далее—Про- грамм) в рамках единого стандарта и принятия решений о необходимости внесения в них из- менений или дополнений. 2. Система определения эффективности, рейтинга Программ основана на расчете пяти критериев (Ki). 3. Критерии (Ki) используются для оценки ведомственных целевых программ по следую- щим направлениям: К1 — выполнение мероприятий, предусмотренных Программой; К2—достижениецелевымииндикаторамиэффективности запланированногоивыше уровня; К3 — достижение целевыми индикаторами эффективности уровня, близкого к запланиро- ванному; К4—качество ежегодно представляемой информации (доклада, отчета) о выполнении про- граммы за истекший период. 4. Расчет и формирование оценки эффективности Программы осуществляется с помо- щью Таблицы 1. 5. На первом этапе определяется соответствие Программы критериям (Ki). Степень соответствия Программы каждому критерию оценивается по балльнойшкале. При этомприсвоенная балльная оценка (N) аргументируется соответствующими структурными, эко- номическими, социальными и другими параметрами конкретных Программ. Максимальная оценка по всем критериям принимается равной 10 баллам. Весовое значение критерия (Y i) приведено в графе 2 Таблицы 1. Расчет каждого отдельного критерия (Ki) производится путем умножения весового коэф- фициента (Y i) на одну из балльных оценок. Балльная оценка определяется наибольшим соот- ветствием Программы одной из градаций (графа 4 Таблицы 1). Формула соответствия Про- граммы частному критерию выглядит следующим образом: Кi = Yi x N 6. На втором этапе рассчитывается интегральный (итоговый) показатель рейтинга Про- граммы (R) на основе полученных оценок по каждому отдельному критерию с учетом их весо- вых коэффициентов по формуле: R = К1 + К2 + К3 + К4 7. Для представления итоговых интегральных оценок используется качественная шкала, приведенная в Таблице 2. Окончание на 4-й стр. Продолжение. Начало на 2-й стр.