Огни Липецка. 2010 г. Спецвыпуск "Липецкой газеты"

30 ноября 201 о г. О Г Н И «Липецкая газета» № 228 (23856) Инвеаиционная программа ОАО «ЛГЭК» вчасти оказания услуги потеплоснабжениюна 2010-2014 годы РЕШЕНИЕ 10 СЕССИИ ЛИПЕЦКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТАДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА № 170 от 25.11.2010 г. Об «Инвеаиционной программе ОАО«ЛГЭК» в части оказания услуги по теплоснабжению на 2010— 2014 годы» Рассмотрев принятый в первом чтении проект «Инвес­ тиционной программы ОАО «ЛГЭК» в части оказания услуги по теплоснабжению на 2010— 2014 годы», руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Обосновах регулирования тарифов организаций коммунального ком­ плекса», статьями 20,36 Устава города Липецка, Липецкий городской Совет депутатов решил: 1. Утвердить «Инвестиционную программу ОАО «ЛГЭК» в части оказания услуги по теплоснабжению на 2010— 2014 годы» (прилагается). 2. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт Главе города Липецка для подписания и официального опубликования. 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его при­ нятия. И. о. председателя Липецкого городского Совета депутатов Секретарь сессии А. СОКОЛОВ А. ЧЕГЛОВ 1. Паспорт инвестиционной программы Полное Инвестиционная программа ОАО «ЛГЭК» в части наименование оказания услуги по теплоснабжению на 2010— Программы 2014 годы (далее — Программа) Основание для Техническое задание по разработке инвестицион- разработки ной программы ОАО «ЛГЭК» на период 2010— 2013 Программы годы, утвержденное постановлением администра­ ции города Липецка от 19.02.2010 № 432 Администрация города Липецка Заказчик Программы Координатор Программы Разработчик Программы Цели и задачи Программы Этапы и сроки реализации Программы Объемы финансирования по источникам и срокам Ожидаемые конечные результаты реализации Исполнитель Программы Целевые показатели Программы Заместитель главы администрации города Липецка Открытое акционерное общество «Липецкая городская энергетическая компания» (далее — ОАО «ЛГЭК») 398001, г. Липецк, пл. Петра Великого, 4а Генеральный директор Смирнов Владислав Ана­ тольевич, тел. (4742) 23-61-61 Программа направлена на повышение качества предоставления услуг по теплоснабжению потре­ бителям города Липецка, снижение эксплуатаци­ онных затрат, бесперебойность поставки услуги Срок реализации; с 26.12.2010 года по 25.12.2014 год Этапы реализации: 26 .1 2 .2 0 1 0 -3 1 .1 2 .2 0 1 0 01.01.2011 — 31.12.2011 01.01.2012 — 31.12.2012 01.01.2013 — 31.12.2013 01.01.2014 — 25.12.2014 Источниками финансирования Программы являются собственные средства (прибыль, на­ правляемая на инвестиции) ОАО «ЛГЭК» в части надбавки к тарифу на тепловую энергию и платы за подключение. Общий объем финансирования Программы — 173686 ,46 тыс. руб. (Приложение 1), втом числе по источникам финансирования: — надбавка к тарифу на тепловую энергию — 60 062,46 тыс.ру^., в том числе по периодам: 26.12.2010 — 31.12.2010 — 297 ,54тыс. руб., 01.01.2011 — 31.12.2011 — 15013 ,20тыс . руб., 01.01.2012 — 31 .12 .2012— 15013 ,20тыс . руб., 01.01.2013 — 31 .12 .2013— 15013 ,20тыс . руб., 01.01.2014 — 25 .12 .2014— 14725 ,32тыс . руб., — плата за подключение — 113 624,0 тыс. руб., в том числе по периодам: 2011 — 7 2 2 0 ,0 тыс. руб., 2012 — 69 144,о тыс. руб., 2 0 1 3 - 3 7 260,0 тыс. руб. Расчет надбавки к тарифу на тепловую энергию для потребителей ОАО «ЛГЭК» приведен в Прило­ жении 2 к настоящей Программе. В результате реализации Программы ожидается достичь следующих результатов: — сокращение потерь тепловой энергии и химически очищенной воды за счет улучшения технического состояния сетей и оборудования; — сокращение затрат на аварийно-восстанови­ тельные работы и текущее обслуживание; — обеспечение возможности теплоснабжения перспективной застройки в центре города; — бесперебойность снабжения потребителей тепловой энергией с необходимыми параметра­ ми качества энергоносителей. ОАО «ЛГЭК» Надежность (бесперебойность) снабжения потре­ бителей тепловой энергией, доступность товаров и услуг для потребителей 2. Содержание проблем и обоснование необходимости их решения программным методом ОАО «ЛГЭК», как предприятие комг^нального комплекса, предоставляет потребителям города Липецка услугу тепло­ снабжения. Производство тепловой энергии осуществляется на 36 котельных суммарной тепловой мощностью 434 Гкал/час. Для обеспечения передачи и распределения тепловой энергии среди различных групп потребителей ОАО «ЛГЭК» эксплуа­ тирует 29 ЦТП, 2 насосные станции и 318 км тепловых сетей. Транспортировку тепДа и горячей воды предприятие осущест­ вляет не только от эксплуатируемых котельных, но и от прочих источников производства тепловой энергии, находящихся на территории муниципального образования город Липецк; ОАО «Квадра» (филиал «Восточнаярегиональная генерация»), ЗАО «Эксергия»^000 «Фирма Троика-Л», ОАО «НЛМК», ОАО «ЛМЗ «Свободный Сокол» и др. Структура объема поставки ОАО «ЛГЭК» тепловой энергии потребителям: — тепловая энергия, выработанная на собственных ко­ тельных — 21,9%; — тепловая энергия, закупленная от источников тепло­ снабжения ОАО «Квадра» (филиал «Восточная региональная генерация») — 77,5%; — тепловая энергия, закупленная от котельной ЗАО «Эксергия» — 0,3%; — тепловая энергия, закупленная от прочих источников теплоснабжения — 0,3%. Большая часть сетей и оборудования системы теплоснаб­ жения ОАО «ЛГЭК» имеет высокий процент износа: котельное оборудование — 76%, тепловые сети — 67%. Ежегодный объем капитальных вложений, вкладываемых в модернизацию и реконструкцию объектов системы тепло­ снабжения, ниже фактической потребности в инвестициях, вследствие чего планово-предупредительный ремонт тепло­ вых сетей и теплосилового оборудования практически полно­ стью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности системы теплоснабжения города Липецка. Основные проблемы: — высокий процент изношенности сетей теплоснабжения, соответственно, высокие потери тепловой энергии и допол­ нительные эксплуатационные расходы; — оборудование и схемы сетей не соответствуют совре­ менному техническому уровню; — недостаточный уровень автоматизации и контроля на собственных источниках тепла и оборудовании теплосетей; — отсутствие возможностей теплоснабжения новых объ­ ектов капитального строительства в центре города. Пути решения существующих прюблем; — модернизация и реконструкциятепловыхсетей с примене­ ниемновыхизоляционныхматериалов, стальныхтруб с индустри­ альной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтилено­ вой оболочке, стальных бесшовных труб в ППУскорлупах; — модернизация и реконструкция тепловых пунктов и на­ сосных станций с внедрением современного оборудования, средств автоматики и защиты оборудования; — развитие систем учета энергоресурсов и автоматизация технологических процессов. 3. Цель, задачи, сроки и этапы реализации инвестиционной программы Инвестиционная программа ОАО«ЛГЭК» разработана в це­ лях реализации программы комплексного развития «Развитие систем коммунальной инфраструктуры организаций комму­ нального комплекса города Липецка на 2007— 2014 годы». Основные цели Программы: — повышение качества предоставления услуг потребите­ лям при минимальном негативном воздействии на окружаю­ щую среду; — снижение эксплуатационных затрат при производстве, передаче и распределении тепловой энергии и горячей воды; — повышение надежности (бесперебойности) снабжения потребителей тепловой энергией и горячей водой. В соответствии сусловиями, определенными техническим заданием по разработке Программы, предусматривается решение следующих задач: — концентрация необходимых финансовых ресурсов в рамках Программы и обеспечение обоснованного целевого использования; — обеспечение реализации наиболее эффективных и при­ оритетных инвестиционных проектов для повышения надеж­ ности теплоснабжения и качества предоставляемых услуг; — увеличение имеющегося потенциала мощности систем теплоснабжения за счет проведения реконструкции и модер­ низации сетей и оборудования; — развитие системы теплоснабжения города с учетом интенсивного жилищного строительства районов перспек­ тивной застройки. Объем полезного отпуска тепловой энергии ОАО «ЛГЭК» на период 2010— 2014 годы принят в размере 10 084,40 тыс. Гкал. Планируемая проектная тепловая нагрузка подключаемых объектов капитального строительства к тепловым сетям ОАО «ЛГЭК» на период 2010— 2014 годы составит величину 21,935 Гкал/час. Реализация проекта инвестиционной программы рассчи­ тана на период 2 0 Ю - 2014 годы. 4. Система программных мероприятий В соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунально­ го комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подклю­ чения объекта капитального строительства к сетям инженер­ но-технического обеспечения и правил подключения объекта капитсшьного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» администрацией города Липецка разработано и утверждено техническое задание на разработку инвестицион­ ной программы ОАО «ЛГЭК» на период 2010— 2013 годы. На основании технического задания ОАО «ЛГЭК» разра­ ботана инвестиционная программа, представленная в При­ ложении 1. Система программных мероприятий содержит перечень мероприятий с указанием финансовых потребностей на их реализацию в ценах третьего квартала 2010 года (без НДС и налога на прибыль) с разбивкой по годам реализации и источ­ никам финансирования. 5. Механизм реализации инвестиционной программы После утверждения Липецким городским Советом де­ путатов инвестиционной программы и установления соот­ ветствующей надбавки к тарифу на тепловую э н е р ги ю ^ я потребителей, получающих тепловую энергию от ОАО «ЛГЭК», администрация города Липецка устанавливает надбавку к та­ рифу на тепловую энергию и тариф на подключение к системе теплоснабжения ОАО «ЛГЭК». В срок до начала реализации инвестиционной программы в соответствии с частью 13 статьи 11 Федерального закона № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» администрация города Липецка заключаетдоговор с организацией коммунгшьного комплекса в целях развития системы коммунальной инфраструктуры, определяющий условия реализации данной инвестиционной программы. Договор заключается на срок реализации инвестиционной программы. 6. Ресурсное обеспечение инвестиционной программы Источниками финансирования Программы являются собс­ твенные средства (прибыль, направляемая на инвестиции) ОАО «ЛГЭК» в части надбавки к тарифу на тепловую энергию и платы за подключение. Общий объем финансирования Программы — 173 686,46 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования; — надбавка к тарифу на тепловую энергию — 60 062,46 тыс.руб.. в том числе по периодам: 26.12.201 о — 31.12.2010 — 297,54тыс. руб., 01.01.2011 — 31.12.2011 — 15013,20тыс. руб., 01.01.2012 — 31.12.2012— 15013,20тыс. руб., 01.01.2013 — 31.12.2013— 15013,20тыс. руб., 01.01.2014 — 25.12.2014 — 14 725,32 тыс. руб.; — платаза подключение — 113624,0тыс. руб., втом числе по периодам; 201 Г — 7 220,0 тыс. руб.. 2012 — 69 144,0 тыс. руб., 2013 — 37 260,0 тыс. р ^ . 7. Ожидаемые социально-экономические эффекты от реализации программных мероприятии В результате реализации программных мероприятий будут обеспечены: — сокращение потерь тепловой энергии и химически очищенной воды за счет улучшения технического состояния сетей и оборудования; — сокращение затрат на аварийно-восстановительные работы и текущее обслуживание; — бесперебойность снабжения потребителей тепловой энергией с необходимыми параметрами качества энергоно­ сителей; — необходимые условия для подключения новых объектов капитЕшьного строительства в центре города. Дисконтированный срок окупаемости данного инвестици­ онного проекта в части мероприятий, направленных на повы­ шение качества товаров и услуг, улучшению экологической си­ туации, составляет 4 года, в части строительства подключения строящихся (реконструируемых) объектов — 3 года. В качестве целевых показателей инвестиционной про­ граммы приняты: — на^гежность (бесперебойность) снабжения потребителей тепловой энергией; — доступность товаров и услуг для потребителей. 7 .1 . Система показателей инвестиционной программы № п /п Наименование целей и показа ­ телей я S o О) & В ® S s 2 I I 1 о- i Ц f l о. i я n c m я S « H O Плановые показатели по периодам 2010 2011 2012 2013 2014 1. Надежность (беспе­ ребойность) снаб­ жения потребителей товарами (услугами) 1.1. Аварийность систем коммунальной инф­ раструктуры, ед./км 2,840 2,840 2,840 2,839 2,838 2,837 2. Доступность товаров и услуг для потреби­ телей 2.1. Предельный индекс роста платы граждан за коммунальные услуги, % 121,2 <125 <115 <115 <115 <115 2.2. Стоимость подклю­ чения в расчете на 1 кв.м. % 1.52 <5 <5 <5 <5 <5 Глава города Липецка М. ГУЛЕВСКИИ Приложение № 1 к «Инвестиционной программе ОАО «ЛГЭ в части оказания услуг по теплоснабжению на 2010— 2014 годы» Инвестиционная программа ОАО «ЛГЭК» в части оказания услуг по теплоснабжению на 2010— 2014 годы № п /п Наименование мероприятий п S S р ^ zS и: i (Т) S Е ^ О. с ^ 5 Q . s i 5S (ьD 0 ) СО т O g Реализация мероприятий по годам, ед. изм. ^ S . л ь о ® Ц 2 О о к • о I - \о Х Ю о > (Q ф и о Z О.Ф S ь О e g “ Финансовые потребности по периодам, тыс. руб. о о сч о сч сч о CNI со о сч О сч 2010 2011 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1. Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации 1,1. Реконструкция теплотрассы в 19 микрорайо­ не (изоляция ППУ) м качес­ тво и надеж­ ность обеспе- чения тепло­ снаб­ жения 770 103 261 333 73 34750,51 - 4654,97 11795,90 15013,20 3286,44 1.2. Реконструкция теплотрассы поул. Ленина м 248 248 11438,88 - - - - 11438.88 1.3. Реконструкция теплотрассы поул. Плеха­ нова м 1.4. Реконструкция теплотрассы от котельной «Центролит» м 1.5. Строительство теплотрассы отТК-1 доТК-3 в п.Дачный(с реконструкци­ ей ЦТП № 3) м В се го и н ­ ве стиций за период , в т .ч . 70 70 3217.30 - - 3217.3 - - 50 50 3695,90 - 3695,90 - - - 60 2 58 6959,87 297,54 6662,33 - - - 60062,46 297,54 15013,20 15013,20 15013,20 14725,32 (Окончание на 5 -й стр.)